Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
31
Em Conformidade
20
Quebras
10
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000271 | 1 | 500 | 339030 | 01/06/2026 | 1º | 03/06/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.777,55 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1902 |
||||||||||
| 0000272 | 1 | 500 | 339039 | 01/06/2026 | 1º | 01/06/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADO, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2026 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 8865 |
||||||||||
| 0000275 | 1 | 500 | 339039 | 03/06/2026 | 2º | 03/06/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPISIÇAO GRAFICA INCLUSIVE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, CONF. NF 85 |
||||||||||
| 0000276 | 1 | 500 | 339039 | 03/06/2026 | 3º | 03/06/2026 | 3º | LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 57429643000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIOÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO FOTOVOLTAICO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. 17 |
||||||||||
| 0000277 | 1 | 500 | 339039 | 08/06/2026 | 4º | 08/06/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 25 |
||||||||||
| 0000279 | 1 | 500 | 339039 | 10/06/2026 | 5º | 10/06/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.980,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19030953000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO REALIZADA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1816241 |
||||||||||
| 0000280 | 1 | 500 | 339039 | 10/06/2026 | 6º | 10/06/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2026 CONF. NF 36 |
||||||||||
| 0000281 | 1 | 500 | 339039 | 10/06/2026 | 7º | 10/06/2026 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 14 |
||||||||||
| 0000282 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2026 | 8º | 11/06/2026 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 858,73 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000283 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2026 | 9º | 11/06/2026 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 111,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: ]DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000284 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2026 | 10º | 11/06/2026 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000285 | 1 | 500 | 339039 | 12/06/2026 | 11º | 12/06/2026 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 65975602000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE LICITAÇOES DEDSTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF NF 14 |
||||||||||
| 0000286 | 1 | 500 | 339039 | 12/06/2026 | 12º | 12/06/2026 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 65297391000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE REQUERIMENTOS E PROJETOS PARA TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 16 |
||||||||||
| 0000287 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2026 | 13º | 16/06/2026 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 57429643000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIOÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO FOTOVOLTAICO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. 17 |
||||||||||
| 0000289 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2026 | 14º | 16/06/2026 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUCIOS CONF, NF 117 |
||||||||||
| 0000290 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 15º | 17/06/2026 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 579 |
||||||||||
| 0000291 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 16º | 29/06/2026 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 190,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12121962000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PROCESSAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTO, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMAÇAO, CONF. NF 20260000491 |
||||||||||
| 0000292 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 17º | 17/06/2026 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026, CONF. MF 150 |
||||||||||
| 0000294 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 18º | 17/06/2026 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 5.525,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 58534794000153 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DE TODOS OS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 51 |
||||||||||
| 0000296 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 19º | 17/06/2026 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 269 |
||||||||||
| 0000299 | 1 | 500 | 339039 | 18/06/2026 | 20º | 18/06/2026 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 37 |
||||||||||
| 0000304 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 21º | 19/06/2026 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUYEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026 CONF NF 40 |
||||||||||
| 0000305 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 22º | 19/06/2026 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JORNALISTICO E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL, COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS, E VEICULO DE COMUNICAÇAO COMO PORTAL VALE NOTICIAS, CONF, NF 130 |
||||||||||
| 0000306 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 23º | 19/06/2026 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS |
||||||||||
| 0000307 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 24º | 19/06/2026 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 325,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR |
||||||||||
| 0000308 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 25º | 19/06/2026 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 129,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000309 | 1 | 500 | 339036 | 19/06/2026 | 1º | 19/06/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,NF 12649 |
||||||||||
| 0000310 | 1 | 500 | 339036 | 19/06/2026 | 2º | 19/06/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2026, CONF. NF 12666 |
||||||||||
| 0000312 | 1 | 500 | 339039 | 25/06/2026 | 26º | 25/06/2026 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52443968000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE CONGRESSO E INSCRIÇOES, CONF. NF 134 |
||||||||||
| 0000324 | 1 | 500 | 339030 | 29/06/2026 | 2º | 29/06/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.402,01 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF. NF 1730 |
||||||||||
| 0000325 | 1 | 500 | 339039 | 29/06/2026 | 27º | 29/06/2026 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 418,25 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIA DEBITADAS NESTA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 82.672,64 | |||||||||
#0000271
R$ 3.777,55
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/06/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1902
#0000272
R$ 8.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/06/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADO, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2026 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 8865
#0000275
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/06/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPISIÇAO GRAFICA INCLUSIVE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, CONF. NF 85
#0000276
R$ 4.500,00
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Credor (Doc)57429643000172
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/06/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIOÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO FOTOVOLTAICO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. 17
#0000277
R$ 1.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.08/06/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 25
#0000279
R$ 10.980,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19030953000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.10/06/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO REALIZADA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1816241
#0000280
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/06/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2026 CONF. NF 36
#0000281
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.10/06/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 14
#0000282
R$ 858,73
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.11/06/2026
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000283
R$ 111,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.11/06/2026
Ordem Pgto.9º
Histórico]DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000284
R$ 129,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.11/06/2026
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000285
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)65975602000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.12/06/2026
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE LICITAÇOES DEDSTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF NF 14
#0000286
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)65297391000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.12/06/2026
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE REQUERIMENTOS E PROJETOS PARA TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 16
#0000287
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)57429643000172
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.16/06/2026
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIOÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO FOTOVOLTAICO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. 17
#0000289
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.16/06/2026
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUCIOS CONF, NF 117
#0000290
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.17/06/2026
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 579
#0000291
R$ 190,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12121962000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.29/06/2026
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PROCESSAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTO, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMAÇAO, CONF. NF 20260000491
#0000292
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.17/06/2026
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026, CONF. MF 150
#0000294
R$ 5.525,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)58534794000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.17/06/2026
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DE TODOS OS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 51
#0000296
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.17/06/2026
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 269
#0000299
R$ 2.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.18/06/2026
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 37
#0000304
R$ 1.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUYEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026 CONF NF 40
#0000305
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JORNALISTICO E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL, COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS, E VEICULO DE COMUNICAÇAO COMO PORTAL VALE NOTICIAS, CONF, NF 130
#0000306
R$ 74,99
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS
#0000307
R$ 325,05
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR
#0000308
R$ 129,99
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000309
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,NF 12649
#0000310
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2026, CONF. NF 12666
#0000312
R$ 8.100,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52443968000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.25/06/2026
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE CONGRESSO E INSCRIÇOES, CONF. NF 134
#0000324
R$ 3.402,01
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.29/06/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF. NF 1730
#0000325
R$ 418,25
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.29/06/2026
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIA DEBITADAS NESTA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).