Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2026

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
37
Em Conformidade
33
Quebras
4
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000093 1 500 339030 02/03/2026 02/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.081,00
Credor (CPF/CNPJ): 42727250000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 60
0000094 1 500 339039 02/03/2026 02/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 8.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADO, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 8852
0000095 1 500 339039 02/03/2026 02/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 129,99
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000096 1 500 339039 04/03/2026 04/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE KITS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DA MULHER CONF. NF 80
0000098 1 500 449052 05/03/2026 05/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 8.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 37252792000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 10 PEÇAS DE CORREMAO DE INOX DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 135
0000099 1 500 339039 06/03/2026 06/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 113,75
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000100 1 500 339039 06/03/2026 06/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 132,62
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000101 1 500 339039 06/03/2026 06/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 565,43
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000102 1 500 339039 09/03/2026 10/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 07
0000103 1 500 339039 10/03/2026 10/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.707,88
Credor (CPF/CNPJ): 18336780000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAFAMENTO DE 20 INSCRICOES DESTINADAS AOS VEREADORES JOELSON DOS SANTOS ALVES E WESLWY V SOUTO MORAIS, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS
0000106 1 500 339039 11/03/2026 11/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUCIOS CONF, NF 64
0000107 1 500 339039 11/03/2026 10º 11/03/2026 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 58534794000153
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 38
0000108 1 500 339039 11/03/2026 11º 11/03/2026 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO 2026 CONF. NF 33
0000109 1 500 339039 11/03/2026 12º 11/03/2026 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 11
0000113 1 500 449052 16/03/2026 16/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 12.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 10496308000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 5 CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 75
0000117 1 500 339039 16/03/2026 13º 18/03/2026 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIOS DE INFORMAÇAOES E CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. NF 85
0000118 1 500 339039 17/03/2026 14º 17/03/2026 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 74,99
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS
0000119 1 500 339039 17/03/2026 15º 17/03/2026 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 132,86
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000120 1 500 339039 17/03/2026 16º 17/03/2026 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 132,66
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000121 1 500 339039 17/03/2026 17º 17/03/2026 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 5.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 22242281000121
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE UM PROJETO PARA PERFURAÇAO DE 01 POCO TUBULAR, CONF, NF 1002713
0000123 1 500 449052 18/03/2026 18/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 56.008,00
Credor (CPF/CNPJ): 57690527000102
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PAINEL DE MESA DO PELNARIO, BANCADA MESA DIRETORA DO PLENARIO, MESA SECUNDARIA DO PLENARIO, TRIBUNAL DO PLENARIO, MESA AUXILIAR PARA SECRETARIAQ, PAINEL FRONTAL COM DETALHAMENTO EM 3D, PAINEL FRONTAL RIPADO COM DETALHAMENTO EM 3D P/ RECPÇAO, CONF. NF 36/A1
0000125 1 500 339036 18/03/2026 18/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026, CONF. NF 12222
0000126 1 500 339036 18/03/2026 18/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 600,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,NF 12223
0000127 1 500 339039 18/03/2026 18º 18/03/2026 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 522
0000128 1 500 339039 18/03/2026 19º 18/03/2026 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026, CONF. MF 59
0000130 1 500 339039 18/03/2026 20º 18/03/2026 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 0116
0000135 1 500 339039 19/03/2026 21º 20/03/2026 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 16
0000137 1 500 339039 20/03/2026 22º 20/03/2026 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUYEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026 CONF NF 36
0000141 1 500 339039 23/03/2026 23º 23/03/2026 23º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 325,05
Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR
0000143 1 500 339039 24/03/2026 24º 24/03/2026 24º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 52443968000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 INSCRIÇOES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DESTINADAS AO OITAVO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS, REALIZADO NO AUDITORIO DO LITORAL HOTAL CABO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTER OS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2026 CONF NF 73
0000151 1 500 339039 26/03/2026 25º 26/03/2026 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JORNALISTICO E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL, COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS, E VEICULO DE COMUNICAÇAO COMO PORTAL VALE NOTICIAS, CONF, NF 113
0000152 1 500 339039 26/03/2026 26º 26/03/2026 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 10417310000755
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE UMA CORROA DE FLORES CONFORME NF NUMERO 48
0000153 1 500 339030 27/03/2026 27/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.300,63
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 1667
0000154 1 500 339030 30/03/2026 30/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 650,00
Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACARLX 5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 6040
0000155 1 500 339039 30/03/2026 27º 30/03/2026 27º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 650,00
Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VARIOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEIXULO SANDERO DE PLACA RLX 5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 20
0000156 1 500 339036 31/03/2026 31/03/2026 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 00006613131407
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA INSTAÇAO DE CORREMOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000157 1 500 339039 31/03/2026 28º 31/03/2026 28º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 469,90
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIA DEBITADAS NESTA CONTA
Total R$ 139.524,76
#0000093
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/03/2026 Ord: 1º Pag: 02/03/2026
R$ 3.081,00
Credor (Doc)42727250000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.02/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 60
#0000094
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/03/2026 Ord: 1º Pag: 02/03/2026
R$ 8.000,00
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.02/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADO, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 8852
#0000095
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/03/2026 Ord: 2º Pag: 02/03/2026
R$ 129,99
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.02/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000096
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/03/2026 Ord: 3º Pag: 04/03/2026
R$ 1.600,00
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.04/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE KITS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DA MULHER CONF. NF 80
#0000098
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 05/03/2026 Ord: 1º Pag: 05/03/2026
R$ 8.500,00
Credor (Doc)37252792000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.
Data Pgto.05/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 10 PEÇAS DE CORREMAO DE INOX DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 135
#0000099
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/03/2026 Ord: 4º Pag: 06/03/2026
R$ 113,75
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.06/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000100
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/03/2026 Ord: 5º Pag: 06/03/2026
R$ 132,62
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.06/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000101
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/03/2026 Ord: 6º Pag: 06/03/2026
R$ 565,43
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.06/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000102
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/03/2026 Ord: 7º Pag: 10/03/2026
R$ 1.900,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.10/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 07
#0000103
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/03/2026 Ord: 8º Pag: 10/03/2026
R$ 1.707,88
Credor (Doc)18336780000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.10/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAFAMENTO DE 20 INSCRICOES DESTINADAS AOS VEREADORES JOELSON DOS SANTOS ALVES E WESLWY V SOUTO MORAIS, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS
#0000106
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/03/2026 Ord: 9º Pag: 11/03/2026
R$ 3.000,00
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.11/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUCIOS CONF, NF 64
#0000107
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/03/2026 Ord: 10º Pag: 11/03/2026
R$ 2.800,00
Credor (Doc)58534794000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.11/03/2026
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 38
#0000108
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/03/2026 Ord: 11º Pag: 11/03/2026
R$ 3.000,00
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.11/03/2026
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO 2026 CONF. NF 33
#0000109
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/03/2026 Ord: 12º Pag: 11/03/2026
R$ 2.800,00
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.11/03/2026
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 11
#0000113
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/03/2026 Ord: 2º Pag: 16/03/2026
R$ 12.500,00
Credor (Doc)10496308000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.
Data Pgto.16/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 5 CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 75
#0000117
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/03/2026 Ord: 13º Pag: 18/03/2026
R$ 2.500,00
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.18/03/2026
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIOS DE INFORMAÇAOES E CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. NF 85
#0000118
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2026 Ord: 14º Pag: 17/03/2026
R$ 74,99
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.17/03/2026
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS
#0000119
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2026 Ord: 15º Pag: 17/03/2026
R$ 132,86
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.17/03/2026
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000120
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2026 Ord: 16º Pag: 17/03/2026
R$ 132,66
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.17/03/2026
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000121
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2026 Ord: 17º Pag: 17/03/2026
R$ 5.000,00
Credor (Doc)22242281000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.17/03/2026
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE UM PROJETO PARA PERFURAÇAO DE 01 POCO TUBULAR, CONF, NF 1002713
#0000123
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 3º Pag: 18/03/2026
R$ 56.008,00
Credor (Doc)57690527000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.
Data Pgto.18/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PAINEL DE MESA DO PELNARIO, BANCADA MESA DIRETORA DO PLENARIO, MESA SECUNDARIA DO PLENARIO, TRIBUNAL DO PLENARIO, MESA AUXILIAR PARA SECRETARIAQ, PAINEL FRONTAL COM DETALHAMENTO EM 3D, PAINEL FRONTAL RIPADO COM DETALHAMENTO EM 3D P/ RECPÇAO, CONF. NF 36/A1
#0000125
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 1º Pag: 18/03/2026
R$ 250,00
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026, CONF. NF 12222
#0000126
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 2º Pag: 18/03/2026
R$ 600,00
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,NF 12223
#0000127
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 18º Pag: 18/03/2026
R$ 3.000,00
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.18/03/2026
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 522
#0000128
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 19º Pag: 18/03/2026
R$ 2.500,00
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.18/03/2026
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026, CONF. MF 59
#0000130
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 20º Pag: 18/03/2026
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.18/03/2026
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 0116
#0000135
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/03/2026 Ord: 21º Pag: 20/03/2026
R$ 2.400,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 16
#0000137
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2026 Ord: 22º Pag: 20/03/2026
R$ 1.800,00
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUYEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026 CONF NF 36
#0000141
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/03/2026 Ord: 23º Pag: 23/03/2026
R$ 325,05
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.23/03/2026
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR
#0000143
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 24/03/2026 Ord: 24º Pag: 24/03/2026
R$ 6.300,00
Credor (Doc)52443968000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.24/03/2026
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 INSCRIÇOES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DESTINADAS AO OITAVO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS, REALIZADO NO AUDITORIO DO LITORAL HOTAL CABO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTER OS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2026 CONF NF 73
#0000151
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/03/2026 Ord: 25º Pag: 26/03/2026
R$ 1.500,00
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.26/03/2026
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JORNALISTICO E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL, COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS, E VEICULO DE COMUNICAÇAO COMO PORTAL VALE NOTICIAS, CONF, NF 113
#0000152
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/03/2026 Ord: 26º Pag: 26/03/2026
R$ 300,00
Credor (Doc)10417310000755
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.26/03/2026
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE UMA CORROA DE FLORES CONFORME NF NUMERO 48
#0000153
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/03/2026 Ord: 2º Pag: 27/03/2026
R$ 3.300,63
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.27/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 1667
#0000154
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/03/2026 Ord: 3º Pag: 30/03/2026
R$ 650,00
Credor (Doc)07865242000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.30/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACARLX 5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 6040
#0000155
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/03/2026 Ord: 27º Pag: 30/03/2026
R$ 650,00
Credor (Doc)07865242000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.30/03/2026
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VARIOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEIXULO SANDERO DE PLACA RLX 5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 20
#0000156
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 31/03/2026 Ord: 3º Pag: 31/03/2026
R$ 300,00
Credor (Doc)00006613131407
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.31/03/2026
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA INSTAÇAO DE CORREMOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000157
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 31/03/2026 Ord: 28º Pag: 31/03/2026
R$ 469,90
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.31/03/2026
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIA DEBITADAS NESTA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).