Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000093 | 1 | 500 | 339030 | 02/03/2026 | 1º | 02/03/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.081,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 42727250000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 60 |
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| 0000094 | 1 | 500 | 339039 | 02/03/2026 | 1º | 02/03/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADO, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 8852 |
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| 0000095 | 1 | 500 | 339039 | 02/03/2026 | 2º | 02/03/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,99 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000096 | 1 | 500 | 339039 | 04/03/2026 | 3º | 04/03/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE KITS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DA MULHER CONF. NF 80 |
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| 0000098 | 1 | 500 | 449052 | 05/03/2026 | 1º | 05/03/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37252792000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 10 PEÇAS DE CORREMAO DE INOX DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 135 |
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| 0000099 | 1 | 500 | 339039 | 06/03/2026 | 4º | 06/03/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 113,75 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000100 | 1 | 500 | 339039 | 06/03/2026 | 5º | 06/03/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 132,62 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000101 | 1 | 500 | 339039 | 06/03/2026 | 6º | 06/03/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 565,43 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000102 | 1 | 500 | 339039 | 09/03/2026 | 7º | 10/03/2026 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 07 |
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| 0000103 | 1 | 500 | 339039 | 10/03/2026 | 8º | 10/03/2026 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.707,88 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18336780000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAFAMENTO DE 20 INSCRICOES DESTINADAS AOS VEREADORES JOELSON DOS SANTOS ALVES E WESLWY V SOUTO MORAIS, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS |
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| 0000106 | 1 | 500 | 339039 | 11/03/2026 | 9º | 11/03/2026 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUCIOS CONF, NF 64 |
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| 0000107 | 1 | 500 | 339039 | 11/03/2026 | 10º | 11/03/2026 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 58534794000153 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 38 |
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| 0000108 | 1 | 500 | 339039 | 11/03/2026 | 11º | 11/03/2026 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO 2026 CONF. NF 33 |
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| 0000109 | 1 | 500 | 339039 | 11/03/2026 | 12º | 11/03/2026 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 11 |
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| 0000113 | 1 | 500 | 449052 | 16/03/2026 | 2º | 16/03/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 10496308000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 5 CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 75 |
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| 0000117 | 1 | 500 | 339039 | 16/03/2026 | 13º | 18/03/2026 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIOS DE INFORMAÇAOES E CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. NF 85 |
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| 0000118 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2026 | 14º | 17/03/2026 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 74,99 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS |
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| 0000119 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2026 | 15º | 17/03/2026 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 132,86 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000120 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2026 | 16º | 17/03/2026 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 132,66 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000121 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2026 | 17º | 17/03/2026 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 5.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22242281000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE UM PROJETO PARA PERFURAÇAO DE 01 POCO TUBULAR, CONF, NF 1002713 |
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| 0000123 | 1 | 500 | 449052 | 18/03/2026 | 3º | 18/03/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 56.008,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 57690527000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PAINEL DE MESA DO PELNARIO, BANCADA MESA DIRETORA DO PLENARIO, MESA SECUNDARIA DO PLENARIO, TRIBUNAL DO PLENARIO, MESA AUXILIAR PARA SECRETARIAQ, PAINEL FRONTAL COM DETALHAMENTO EM 3D, PAINEL FRONTAL RIPADO COM DETALHAMENTO EM 3D P/ RECPÇAO, CONF. NF 36/A1 |
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| 0000125 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2026 | 1º | 18/03/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026, CONF. NF 12222 |
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| 0000126 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2026 | 2º | 18/03/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,NF 12223 |
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| 0000127 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2026 | 18º | 18/03/2026 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 522 |
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| 0000128 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2026 | 19º | 18/03/2026 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026, CONF. MF 59 |
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| 0000130 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2026 | 20º | 18/03/2026 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 0116 |
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| 0000135 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2026 | 21º | 20/03/2026 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 16 |
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| 0000137 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2026 | 22º | 20/03/2026 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUYEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026 CONF NF 36 |
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| 0000141 | 1 | 500 | 339039 | 23/03/2026 | 23º | 23/03/2026 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 325,05 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR |
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| 0000143 | 1 | 500 | 339039 | 24/03/2026 | 24º | 24/03/2026 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52443968000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 INSCRIÇOES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DESTINADAS AO OITAVO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS, REALIZADO NO AUDITORIO DO LITORAL HOTAL CABO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTER OS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2026 CONF NF 73 |
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| 0000151 | 1 | 500 | 339039 | 26/03/2026 | 25º | 26/03/2026 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JORNALISTICO E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL, COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS, E VEICULO DE COMUNICAÇAO COMO PORTAL VALE NOTICIAS, CONF, NF 113 |
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| 0000152 | 1 | 500 | 339039 | 26/03/2026 | 26º | 26/03/2026 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 10417310000755 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE UMA CORROA DE FLORES CONFORME NF NUMERO 48 |
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| 0000153 | 1 | 500 | 339030 | 27/03/2026 | 2º | 27/03/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.300,63 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 1667 |
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| 0000154 | 1 | 500 | 339030 | 30/03/2026 | 3º | 30/03/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 650,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACARLX 5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 6040 |
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| 0000155 | 1 | 500 | 339039 | 30/03/2026 | 27º | 30/03/2026 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 650,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VARIOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEIXULO SANDERO DE PLACA RLX 5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 20 |
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| 0000156 | 1 | 500 | 339036 | 31/03/2026 | 3º | 31/03/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00006613131407 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA INSTAÇAO DE CORREMOES NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000157 | 1 | 500 | 339039 | 31/03/2026 | 28º | 31/03/2026 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 469,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIA DEBITADAS NESTA CONTA |
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| Total | R$ 139.524,76 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).