Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
32
Em Conformidade
23
Quebras
8
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000048 | 1 | 500 | 339039 | 02/02/2026 | 1º | 03/02/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL ESPECIALIZADOA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 8843 |
||||||||||
| 0000049 | 1 | 500 | 339030 | 03/02/2026 | 1º | 03/02/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03129516000129 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PENEUS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1110 |
||||||||||
| 0000050 | 1 | 500 | 339030 | 03/02/2026 | 2º | 03/02/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.693,85 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1800 |
||||||||||
| 0000051 | 1 | 500 | 339039 | 04/02/2026 | 2º | 04/02/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 28.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDES ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCDENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONF. NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000053 | 1 | 500 | 339039 | 09/02/2026 | 3º | 09/02/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 02 |
||||||||||
| 0000054 | 1 | 500 | 339039 | 09/02/2026 | 4º | 10/02/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUCIOS CONF, NF 38 |
||||||||||
| 0000055 | 1 | 500 | 339030 | 10/02/2026 | 3º | 10/02/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.006,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05694497000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1887 |
||||||||||
| 0000058 | 1 | 500 | 339039 | 11/02/2026 | 5º | 11/02/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 10 |
||||||||||
| 0000059 | 1 | 500 | 339039 | 11/02/2026 | 6º | 11/02/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 470,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45799308000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANURAÇÃO E SUBSTITUIÇAO DOS VIDROS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 9 |
||||||||||
| 0000060 | 1 | 500 | 339039 | 11/02/2026 | 7º | 11/02/2026 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 585,25 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000061 | 1 | 500 | 339039 | 11/02/2026 | 8º | 11/02/2026 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 111,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000062 | 1 | 500 | 339039 | 11/02/2026 | 9º | 11/02/2026 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FREVEREIRO 2026 CONF. NF 32 |
||||||||||
| 0000065 | 1 | 500 | 339036 | 13/02/2026 | 1º | 13/02/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. NF 12103 |
||||||||||
| 0000066 | 1 | 500 | 339036 | 13/02/2026 | 2º | 13/02/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 420,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003627832418 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL, DURANTE A SESSAO SOLENE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 12104 |
||||||||||
| 0000069 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2026 | 10º | 19/02/2026 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUYEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026 CONF NF 35 |
||||||||||
| 0000070 | 1 | 500 | 339036 | 19/02/2026 | 3º | 19/02/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,NF 12109 |
||||||||||
| 0000071 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2026 | 11º | 27/02/2026 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JORNALISTICO E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL, COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS, E VEICULO DE COMUNICAÇAO COMO PORTAL VALE NOTICIAS, CONF, NF 110 |
||||||||||
| 0000073 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2026 | 12º | 19/02/2026 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. MF 13 |
||||||||||
| 0000076 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2026 | 13º | 19/02/2026 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 04 |
||||||||||
| 0000077 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2026 | 14º | 19/02/2026 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 003 |
||||||||||
| 0000079 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2026 | 15º | 20/02/2026 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 491 |
||||||||||
| 0000080 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2026 | 16º | 20/02/2026 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.035,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, ANO 2026, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO |
||||||||||
| 0000081 | 1 | 500 | 339030 | 23/02/2026 | 4º | 23/02/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 230,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03092570001623 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 31304 |
||||||||||
| 0000083 | 1 | 500 | 339036 | 24/02/2026 | 4º | 27/02/2026 | 4º | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00069182175420 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA CITADO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO UVP, DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NACIDADE DE OLINDA-P3, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
||||||||||
| 0000087 | 1 | 500 | 339039 | 24/02/2026 | 17º | 24/02/2026 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11255510000126 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES DAMIAO DOMICIANO GALVINCIO E WESLEY V SOUTO MORAIS, PARA PARTICIPARES DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA E PREFEITURAS NA CIDADE DE OLINDA-PB |
||||||||||
| 0000088 | 1 | 500 | 339039 | 26/02/2026 | 18º | 26/02/2026 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 324,38 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR |
||||||||||
| 0000083 | 2 | 500 | 339036 | 27/02/2026 | 5º | 27/02/2026 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.750,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00069182175420 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA CITADO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO UVP, DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NACIDADE DE OLINDA-P3, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
||||||||||
| 0000089 | 1 | 500 | 339030 | 27/02/2026 | 5º | 27/02/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.952,77 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. 1655 |
||||||||||
| 0000090 | 1 | 500 | 339030 | 27/02/2026 | 6º | 27/02/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.655,33 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1815 |
||||||||||
| 0000091 | 1 | 500 | 339039 | 27/02/2026 | 19º | 27/02/2026 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23879046000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DIGITAL CONF. NF 1010380 |
||||||||||
| 0000092 | 1 | 500 | 339030 | 27/02/2026 | 7º | 27/02/2026 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.448,72 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26792780000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 23 |
||||||||||
| 0000097 | 1 | 500 | 339039 | 27/02/2026 | 20º | 27/02/2026 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 392,18 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIA DEBITADAS NESTA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 89.925,56 | |||||||||
#0000048
R$ 8.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/02/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL ESPECIALIZADOA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 8843
#0000049
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03129516000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/02/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PENEUS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1110
#0000050
R$ 2.693,85
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/02/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1800
#0000051
R$ 28.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/02/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDES ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCDENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONF. NF EM ANEXO
#0000053
R$ 1.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.09/02/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 02
#0000054
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/02/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUCIOS CONF, NF 38
#0000055
R$ 9.006,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05694497000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/02/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1887
#0000058
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.11/02/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 10
#0000059
R$ 470,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45799308000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.11/02/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANURAÇÃO E SUBSTITUIÇAO DOS VIDROS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 9
#0000060
R$ 585,25
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.11/02/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000061
R$ 111,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.11/02/2026
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000062
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.11/02/2026
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FREVEREIRO 2026 CONF. NF 32
#0000065
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.13/02/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. NF 12103
#0000066
R$ 420,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003627832418
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.13/02/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL, DURANTE A SESSAO SOLENE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 12104
#0000069
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.19/02/2026
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUYEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026 CONF NF 35
#0000070
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/02/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,NF 12109
#0000071
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.27/02/2026
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JORNALISTICO E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL, COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS, E VEICULO DE COMUNICAÇAO COMO PORTAL VALE NOTICIAS, CONF, NF 110
#0000073
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.19/02/2026
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONF. MF 13
#0000076
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.19/02/2026
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 04
#0000077
R$ 2.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.19/02/2026
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 003
#0000079
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/02/2026
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 491
#0000080
R$ 2.035,50
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/02/2026
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, ANO 2026, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO
#0000081
R$ 230,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03092570001623
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.23/02/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 31304
#0000083
R$ 150,00
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)00069182175420
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.27/02/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA CITADO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO UVP, DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NACIDADE DE OLINDA-P3, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO
#0000087
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11255510000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.24/02/2026
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES DAMIAO DOMICIANO GALVINCIO E WESLEY V SOUTO MORAIS, PARA PARTICIPARES DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA E PREFEITURAS NA CIDADE DE OLINDA-PB
#0000088
R$ 324,38
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.26/02/2026
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR
#0000083
R$ 1.750,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00069182175420
Parcela2
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/02/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA CITADO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO UVP, DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NACIDADE DE OLINDA-P3, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO
#0000089
R$ 2.952,77
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/02/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. 1655
#0000090
R$ 1.655,33
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.27/02/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1815
#0000091
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23879046000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.27/02/2026
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DIGITAL CONF. NF 1010380
#0000092
R$ 2.448,72
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26792780000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.27/02/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 23
#0000097
R$ 392,18
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.27/02/2026
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIA DEBITADAS NESTA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).