Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
30
Em Conformidade
30
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000413 | 1 | 500 | 339036 | 01/09/2025 | 1º | 01/09/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00013068635462 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 11325 |
||||||||||
| 0000414 | 1 | 500 | 339030 | 02/09/2025 | 1º | 02/09/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 630,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 59719684000129 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIS DESTINADOS AS IMPORESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF33 |
||||||||||
| 0000420 | 1 | 500 | 339039 | 09/09/2025 | 1º | 10/09/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025, CONF. NF 39 |
||||||||||
| 0000421 | 1 | 500 | 339039 | 10/09/2025 | 2º | 10/09/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 150,89 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000422 | 1 | 500 | 339039 | 10/09/2025 | 3º | 10/09/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 559,71 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000426 | 1 | 500 | 339039 | 12/09/2025 | 4º | 12/09/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 750,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45799308000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE VIDROS NAS JANELAS E BIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 7 |
||||||||||
| 0000427 | 1 | 500 | 339039 | 12/09/2025 | 5º | 12/09/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.460,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E CONFECÇAO DE BRINDES PARA INCENTIVO AO AHGOSTO LILAS CONF. NF 68 |
||||||||||
| 0000428 | 1 | 500 | 339039 | 15/09/2025 | 6º | 15/09/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 320,39 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
||||||||||
| 0000430 | 1 | 500 | 339039 | 15/09/2025 | 7º | 15/09/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 71,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
||||||||||
| 0000433 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2025 | 8º | 17/09/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 CONF,NF 366 |
||||||||||
| 0000435 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2025 | 9º | 17/09/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 10011517 |
||||||||||
| 0000437 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2025 | 10º | 17/09/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF NF OO5 |
||||||||||
| 0000438 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2025 | 11º | 17/09/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF, NF 28 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000439 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2025 | 12º | 17/09/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 388 |
||||||||||
| 0000441 | 1 | 500 | 339036 | 17/09/2025 | 2º | 17/09/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 CONF. NF 11371 |
||||||||||
| 0000442 | 1 | 500 | 339036 | 17/09/2025 | 3º | 17/09/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025, CONF.NF 11373 |
||||||||||
| 0000443 | 1 | 500 | 339036 | 17/09/2025 | 4º | 17/09/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001815419474 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 CONF 11369 |
||||||||||
| 0000444 | 1 | 500 | 339036 | 17/09/2025 | 5º | 17/09/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 11372 |
||||||||||
| 0000445 | 1 | 500 | 339036 | 17/09/2025 | 6º | 17/09/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002140304403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF, NF 11370 |
||||||||||
| 0000446 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2025 | 13º | 17/09/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF. NF 58 |
||||||||||
| 0000450 | 1 | 500 | 339039 | 18/09/2025 | 14º | 18/09/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF. NF 29 |
||||||||||
| 0000451 | 1 | 500 | 339039 | 18/09/2025 | 15º | 18/09/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRIAÇAO DE TEXTOS JORNALISTICOS E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONF. NF 83 |
||||||||||
| 0000452 | 1 | 500 | 339039 | 18/09/2025 | 16º | 18/09/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 31946112000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 422 |
||||||||||
| 0000457 | 1 | 500 | 339039 | 22/09/2025 | 17º | 22/09/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONF.NF 934 |
||||||||||
| 0000458 | 1 | 500 | 339039 | 23/09/2025 | 18º | 23/09/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA REALIZAÇAO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL COM FOCO NA IMPLEMENTAÇAO, APRIMORAMENTO E CONFORMIDADE DAS PRATICAS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DO PODER LEGISLATIVO, CONF NF 185 |
||||||||||
| 0000459 | 1 | 500 | 339030 | 26/09/2025 | 2º | 26/09/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.734,18 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1719 |
||||||||||
| 0000460 | 1 | 500 | 339030 | 26/09/2025 | 3º | 26/09/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.451,24 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1573 |
||||||||||
| 0000462 | 1 | 500 | 339039 | 29/09/2025 | 19º | 30/09/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 395,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICVIPAL, CONF. NF 52 |
||||||||||
| 0000466 | 1 | 500 | 339039 | 29/09/2025 | 20º | 30/09/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. EM ANEXO |
||||||||||
| 0000467 | 1 | 500 | 339039 | 30/09/2025 | 21º | 30/09/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 370,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAs BANCARIAz DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 45.115,80 | |||||||||
#0000413
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00013068635462
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/09/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 11325
#0000414
R$ 630,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59719684000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/09/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIS DESTINADOS AS IMPORESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF33
#0000420
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/09/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025, CONF. NF 39
#0000421
R$ 150,89
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/09/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000422
R$ 559,71
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/09/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000426
R$ 750,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45799308000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.12/09/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE VIDROS NAS JANELAS E BIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 7
#0000427
R$ 1.460,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.12/09/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E CONFECÇAO DE BRINDES PARA INCENTIVO AO AHGOSTO LILAS CONF. NF 68
#0000428
R$ 320,39
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.15/09/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO
#0000430
R$ 71,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.15/09/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000433
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 CONF,NF 366
#0000435
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 10011517
#0000437
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF NF OO5
#0000438
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF, NF 28 EM ANEXO
#0000439
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 388
#0000441
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 CONF. NF 11371
#0000442
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025, CONF.NF 11373
#0000443
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001815419474
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 CONF 11369
#0000444
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 11372
#0000445
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002140304403
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF, NF 11370
#0000446
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/09/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF. NF 58
#0000450
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.18/09/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025, CONF. NF 29
#0000451
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.18/09/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRIAÇAO DE TEXTOS JORNALISTICOS E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONF. NF 83
#0000452
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31946112000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.18/09/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 422
#0000457
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.22/09/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONF.NF 934
#0000458
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.23/09/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA REALIZAÇAO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL COM FOCO NA IMPLEMENTAÇAO, APRIMORAMENTO E CONFORMIDADE DAS PRATICAS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DO PODER LEGISLATIVO, CONF NF 185
#0000459
R$ 2.734,18
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.26/09/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1719
#0000460
R$ 3.451,24
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.26/09/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1573
#0000462
R$ 395,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07865242000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.30/09/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICVIPAL, CONF. NF 52
#0000466
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.30/09/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. EM ANEXO
#0000467
R$ 370,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.30/09/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAs BANCARIAz DEBITADAS NA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).