Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
34
Em Conformidade
33
Quebras
1
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000360 | 1 | 500 | 339030 | 01/08/2025 | 1º | 01/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.534,27 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEICMENO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N 57 EM ANEXO |
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| 0000361 | 1 | 500 | 449052 | 01/08/2025 | 1º | 06/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 59.980,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 42727250000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS NOTE ASUS NJ1738W 15 8GB 256GB CINZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 57 |
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| 0000364 | 1 | 500 | 339030 | 06/08/2025 | 2º | 06/08/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 110,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07664783000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 348 |
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| 0000365 | 1 | 500 | 339039 | 06/08/2025 | 1º | 06/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.520,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 59719684000129 Histórico da Despesa: DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E VISITA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE 20 COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORM NF 14 |
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| 0000367 | 1 | 500 | 339030 | 07/08/2025 | 3º | 07/08/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.188,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20067497000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 900437867 |
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| 0000368 | 1 | 500 | 339039 | 11/08/2025 | 2º | 11/08/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2025, CONF. NF 34 |
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| 0000369 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 3º | 19/08/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 531 |
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| 0000371 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 4º | 18/08/2025 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 CONF,NF 317 |
||||||||||
| 0000372 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 5º | 19/08/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 280,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 10417310000755 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CAIXAO, ALUGUEL DE CAPELA E OUTROS SERVIÇOS CONF. NF 152 |
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| 0000373 | 1 | 500 | 339036 | 19/08/2025 | 1º | 19/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002140304403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONF, NF 11183 |
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| 0000374 | 1 | 500 | 339036 | 19/08/2025 | 2º | 19/08/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 CONF. NF 111180 |
||||||||||
| 0000375 | 1 | 500 | 339036 | 19/08/2025 | 3º | 19/08/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2025, CONF.NF 11181 |
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| 0000376 | 1 | 500 | 339036 | 19/08/2025 | 4º | 19/08/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001815419474 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 CONF 11184 |
||||||||||
| 0000377 | 1 | 500 | 339036 | 19/08/2025 | 5º | 19/08/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 11185 |
||||||||||
| 0000379 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 6º | 19/08/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 371 |
||||||||||
| 0000382 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 7º | 20/08/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONF NF OO4 |
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| 0000383 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 8º | 20/08/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONF. NF 51 |
||||||||||
| 0000387 | 1 | 500 | 339030 | 20/08/2025 | 4º | 20/08/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 370,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, ERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 5095 |
||||||||||
| 0000389 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 9º | 20/08/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 111,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000390 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 10º | 20/08/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 559,64 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000391 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 11º | 20/08/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 320,39 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
||||||||||
| 0000392 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 12º | 20/08/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
||||||||||
| 0000393 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 13º | 20/08/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONF, NF 27 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000394 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 14º | 20/08/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 31946112000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 405 |
||||||||||
| 0000395 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 15º | 20/08/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONF. NF 27 |
||||||||||
| 0000401 | 1 | 500 | 339039 | 21/08/2025 | 16º | 21/08/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIAS SWOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE AGOSTO,CONF. NF 80 |
||||||||||
| 0000403 | 1 | 500 | 339039 | 22/08/2025 | 17º | 22/08/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001451 |
||||||||||
| 0000404 | 1 | 500 | 339039 | 22/08/2025 | 18º | 22/08/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇAO DOS PROCEDIMENTOS ADM. ANALISE DE CONFORMIDADE DOS PROC. ADM. FINANCEIROS, IDENTIFICAÇAO DE RISCOS E SUGESTAO DE MELHORIAS NOS CONTROLES INTERNOS, REVISAO NORMATIVA, VERIFICAÇAO DOS ATOS NORMATIVOS INTERNOS E LEGISLAÇAO VIGENTE, MONITORAMENTO WE RELATORIOS SOBRE CONTROLE INTERNO E APRESENTAÇAO DE DIAGNOSTICOS E RECOMENDAÇÕES DE NOA PRATICAS, CONF. NF 8821 |
||||||||||
| 0000406 | 1 | 500 | 339030 | 27/08/2025 | 5º | 27/08/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.890,72 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTWENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1684 |
||||||||||
| 0000407 | 1 | 500 | 339039 | 27/08/2025 | 19º | 27/08/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONF.NF 901 |
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| 0000363 | 1 | 500 | 339030 | 29/08/2025 | 6º | 29/08/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 323 |
||||||||||
| 0000408 | 1 | 500 | 339030 | 29/08/2025 | 7º | 29/08/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.821,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 1546 |
||||||||||
| 0000409 | 1 | 500 | 339030 | 29/08/2025 | 8º | 29/08/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03129516000129 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 1056 |
||||||||||
| 0000410 | 1 | 500 | 339039 | 29/08/2025 | 20º | 29/08/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 361,22 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAs BANCARIAz DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 119.476,26 | |||||||||
#0000360
R$ 2.534,27
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEICMENO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N 57 EM ANEXO
#0000361
R$ 59.980,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)42727250000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS NOTE ASUS NJ1738W 15 8GB 256GB CINZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 57
#0000364
R$ 110,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07664783000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/08/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 348
#0000365
R$ 2.520,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59719684000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E VISITA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE 20 COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORM NF 14
#0000367
R$ 1.188,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20067497000172
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.07/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 900437867
#0000368
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.11/08/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2025, CONF. NF 34
#0000369
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 531
#0000371
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 CONF,NF 317
#0000372
R$ 280,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10417310000755
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/08/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CAIXAO, ALUGUEL DE CAPELA E OUTROS SERVIÇOS CONF. NF 152
#0000373
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002140304403
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONF, NF 11183
#0000374
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/08/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 CONF. NF 111180
#0000375
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2025, CONF.NF 11181
#0000376
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001815419474
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/08/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 CONF 11184
#0000377
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/08/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 11185
#0000379
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/08/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 371
#0000382
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONF NF OO4
#0000383
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONF. NF 51
#0000387
R$ 370,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07865242000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, ERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 5095
#0000389
R$ 111,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000390
R$ 559,64
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000391
R$ 320,39
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO
#0000392
R$ 74,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000393
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONF, NF 27 EM ANEXO
#0000394
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31946112000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 405
#0000395
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONF. NF 27
#0000401
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.21/08/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIAS SWOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE AGOSTO,CONF. NF 80
#0000403
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.22/08/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001451
#0000404
R$ 11.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.22/08/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇAO DOS PROCEDIMENTOS ADM. ANALISE DE CONFORMIDADE DOS PROC. ADM. FINANCEIROS, IDENTIFICAÇAO DE RISCOS E SUGESTAO DE MELHORIAS NOS CONTROLES INTERNOS, REVISAO NORMATIVA, VERIFICAÇAO DOS ATOS NORMATIVOS INTERNOS E LEGISLAÇAO VIGENTE, MONITORAMENTO WE RELATORIOS SOBRE CONTROLE INTERNO E APRESENTAÇAO DE DIAGNOSTICOS E RECOMENDAÇÕES DE NOA PRATICAS, CONF. NF 8821
#0000406
R$ 2.890,72
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/08/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTWENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1684
#0000407
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.27/08/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONF.NF 901
#0000363
R$ 3.250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.29/08/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 323
#0000408
R$ 2.821,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.29/08/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 1546
#0000409
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03129516000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.29/08/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 1056
#0000410
R$ 361,22
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.29/08/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAs BANCARIAz DEBITADAS NA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).