Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
34
Em Conformidade
34
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000262 | 1 | 500 | 339039 | 05/06/2025 | 1º | 05/06/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 572,78 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000263 | 1 | 500 | 339030 | 05/06/2025 | 1º | 05/06/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 354,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 01883649000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINASDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2319 |
||||||||||
| 0000264 | 1 | 500 | 339039 | 05/06/2025 | 2º | 05/06/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 696,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000269 | 1 | 500 | 339039 | 10/06/2025 | 3º | 10/06/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2025, CONF. NF 27 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000271 | 1 | 500 | 339036 | 17/06/2025 | 1º | 17/06/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 10872 |
||||||||||
| 0000272 | 1 | 500 | 339036 | 17/06/2025 | 2º | 17/06/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 CONF. NF 10871 |
||||||||||
| 0000273 | 1 | 500 | 339036 | 17/06/2025 | 3º | 17/06/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 CONF. NF 10866 |
||||||||||
| 0000275 | 1 | 500 | 339036 | 17/06/2025 | 4º | 17/06/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001815419474 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 CONF 10868 |
||||||||||
| 0000276 | 1 | 500 | 339036 | 17/06/2025 | 5º | 17/06/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002140304403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF, NF 10869 |
||||||||||
| 0000277 | 1 | 500 | 339036 | 17/06/2025 | 6º | 17/06/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2025, CONF.NF 10870 |
||||||||||
| 0000278 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 4º | 17/06/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 27750304000122 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CORREÇAO PREVENTIVA NO AR CONDICIONADO 12000BTUS, 24 BTUS, 32.000BTUS, CONF. NF 09 |
||||||||||
| 0000279 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 5º | 17/06/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.170,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 58662387000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE VASRIAS COMIDAS JUNINAS DESTINADAS AOS FESTEJOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 15 |
||||||||||
| 0000280 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 6º | 17/06/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF NF OO2 |
||||||||||
| 0000281 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 7º | 17/06/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF, NF 25 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000282 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 8º | 17/06/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE JUNHO DE 2025, CONF. NF 38 |
||||||||||
| 0000286 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 9º | 17/06/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 31946112000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000288 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 10º | 17/06/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001335 |
||||||||||
| 0000289 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 11º | 17/06/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11.390,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52259195000192 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO, DESDCUPINIZAÇAO, DESBARATIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESISENTIZAÇAO E HIGIENIZAÇAO GERAL EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 261 |
||||||||||
| 0000292 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 12º | 17/06/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 CONF,NF 224 |
||||||||||
| 0000293 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 13º | 17/06/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 329 |
||||||||||
| 0000295 | 1 | 500 | 339039 | 18/06/2025 | 14º | 18/06/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF. NF 25 |
||||||||||
| 0000297 | 1 | 500 | 339039 | 18/06/2025 | 15º | 18/06/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO CONF.NF 827 |
||||||||||
| 0000299 | 1 | 500 | 339039 | 18/06/2025 | 16º | 18/06/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 369 |
||||||||||
| 0000300 | 1 | 500 | 339039 | 18/06/2025 | 17º | 18/06/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS DEMOSTRATIVOS ORÇAMENTARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, A SEREM INSERIDOS NA LOA 2026, CONF, NF 8812 |
||||||||||
| 0000301 | 1 | 500 | 339039 | 18/06/2025 | 18º | 18/06/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46561910000144 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAÕ DE PALESTRA, CONFERENCIA, SEMINARIO E CONGENERES, CONF. NF 680 |
||||||||||
| 0000302 | 1 | 500 | 339039 | 20/06/2025 | 19º | 20/06/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIAS SWOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE JUNHO,CONF. NF 70 |
||||||||||
| 0000304 | 1 | 500 | 339030 | 27/06/2025 | 2º | 27/06/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.033,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS(PARA LANCHES) E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1505 |
||||||||||
| 0000305 | 1 | 500 | 339030 | 27/06/2025 | 3º | 27/06/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 780,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32348488000139 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PAES, BLOS E BOLACHAS DESTINADOS A LANCHES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF 45 |
||||||||||
| 0000274 | 1 | 500 | 339036 | 30/06/2025 | 7º | 30/06/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUJNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF. NF 10867 |
||||||||||
| 0000306 | 1 | 500 | 339030 | 30/06/2025 | 4º | 30/06/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.726,92 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1654 |
||||||||||
| 0000308 | 1 | 500 | 339039 | 30/06/2025 | 20º | 30/06/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 320,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
||||||||||
| 0000309 | 1 | 500 | 339039 | 30/06/2025 | 21º | 30/06/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
||||||||||
| 0000312 | 1 | 500 | 339039 | 30/06/2025 | 22º | 30/06/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 311,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| 0000313 | 1 | 500 | 339039 | 30/06/2025 | 23º | 30/06/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 25,38 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 65.594,67 | |||||||||
#0000262
R$ 572,78
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000263
R$ 354,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01883649000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINASDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2319
#0000264
R$ 696,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000269
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/06/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2025, CONF. NF 27 EM ANEXO
#0000271
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 10872
#0000272
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 CONF. NF 10871
#0000273
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 CONF. NF 10866
#0000275
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001815419474
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 CONF 10868
#0000276
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002140304403
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF, NF 10869
#0000277
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2025, CONF.NF 10870
#0000278
R$ 6.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)27750304000122
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CORREÇAO PREVENTIVA NO AR CONDICIONADO 12000BTUS, 24 BTUS, 32.000BTUS, CONF. NF 09
#0000279
R$ 1.170,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)58662387000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE VASRIAS COMIDAS JUNINAS DESTINADAS AOS FESTEJOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 15
#0000280
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF NF OO2
#0000281
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF, NF 25 EM ANEXO
#0000282
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE JUNHO DE 2025, CONF. NF 38
#0000286
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31946112000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000288
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001335
#0000289
R$ 11.390,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52259195000192
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO, DESDCUPINIZAÇAO, DESBARATIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESISENTIZAÇAO E HIGIENIZAÇAO GERAL EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 261
#0000292
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 CONF,NF 224
#0000293
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 329
#0000295
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.18/06/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF. NF 25
#0000297
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.18/06/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO CONF.NF 827
#0000299
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.18/06/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 369
#0000300
R$ 5.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.18/06/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS DEMOSTRATIVOS ORÇAMENTARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, A SEREM INSERIDOS NA LOA 2026, CONF, NF 8812
#0000301
R$ 900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46561910000144
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.18/06/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAÕ DE PALESTRA, CONFERENCIA, SEMINARIO E CONGENERES, CONF. NF 680
#0000302
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/06/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIAS SWOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE JUNHO,CONF. NF 70
#0000304
R$ 3.033,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.27/06/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS(PARA LANCHES) E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1505
#0000305
R$ 780,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32348488000139
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.27/06/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PAES, BLOS E BOLACHAS DESTINADOS A LANCHES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF 45
#0000274
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.30/06/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUJNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONF. NF 10867
#0000306
R$ 2.726,92
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.30/06/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1654
#0000308
R$ 320,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.30/06/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO
#0000309
R$ 74,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.30/06/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000312
R$ 311,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.30/06/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA
#0000313
R$ 25,38
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.30/06/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).