Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
41
Em Conformidade
41
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000200 | 1 | 500 | 339036 | 06/05/2025 | 1º | 06/05/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00003430742498 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO CICIL, PARA FISCALIZAÇAO DA ART DA OBRA,SERVIÇOS NUMERO PB20250711474 E NF 10685 |
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| 0000201 | 1 | 500 | 339039 | 06/05/2025 | 1º | 07/05/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45799308000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSM PRESTADOS NA REPOSIÇAO DOS VIDROS NA PLENARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 05 |
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| 0000202 | 1 | 500 | 339039 | 07/05/2025 | 2º | 07/05/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 21.395,21 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 42354190000195 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SEREVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA E REFORMA DA GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 45 |
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| 0000207 | 1 | 500 | 339030 | 08/05/2025 | 1º | 08/05/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 220,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03092570001623 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 26438 |
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| 0000209 | 1 | 500 | 339039 | 09/05/2025 | 3º | 09/05/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2025, CONF. NF 20 EM ANEXO |
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| 0000211 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 4º | 13/05/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08761132000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SEFAZ DE ACORDO COMO A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
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| 0000216 | 1 | 500 | 339039 | 16/05/2025 | 5º | 16/05/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 305 |
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| 0000210 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 6º | 20/05/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF, NF 24 EM ANEXO |
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| 0000218 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 7º | 20/05/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONF,NF 179 |
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| 0000220 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 8º | 20/05/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 304 |
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| 0000221 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 9º | 20/05/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIOAO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL SAOJOSEDOSABUGI.PB LEG BR, COM, ENVIO DE NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLAÇAO DO TCE/PB E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2025,CONF.NF 91 |
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| 0000222 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 10º | 20/05/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001266 |
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| 0000223 | 1 | 500 | 339030 | 20/05/2025 | 2º | 20/05/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.285,65 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07664783000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 5110 |
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| 0000224 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 11º | 20/05/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 320,39 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
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| 0000226 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 12º | 20/05/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE MAIO DE 2025, CONF. NF 32 |
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| 0000227 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 13º | 20/05/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 31946112000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000228 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 14º | 20/05/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE MAIO CONF.NF 802 |
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| 0000229 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 15º | 20/05/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF. NF 22 |
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| 0000230 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 16º | 20/05/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIAS SWOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE MAIO,CONF. NF 65 |
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| 0000231 | 1 | 500 | 339036 | 20/05/2025 | 2º | 20/05/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONF. NF 10699 |
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| 0000232 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 17º | 20/05/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 537,93 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000233 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 18º | 20/05/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 159,05 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000234 | 1 | 500 | 339036 | 20/05/2025 | 3º | 20/05/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 10704 |
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| 0000235 | 1 | 500 | 339036 | 20/05/2025 | 4º | 20/05/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2025, CONF.NF 10702 |
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| 0000236 | 1 | 500 | 339036 | 20/05/2025 | 5º | 20/05/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUJNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF. NF 10700 |
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| 0000237 | 1 | 500 | 339036 | 20/05/2025 | 6º | 20/05/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONF. NF 10701 |
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| 0000238 | 1 | 500 | 339036 | 20/05/2025 | 7º | 20/05/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002140304403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF, NF 10705 |
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| 0000240 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 19º | 20/05/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
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| 0000242 | 1 | 500 | 339036 | 20/05/2025 | 8º | 20/05/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001815419474 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONF 10684 |
||||||||||
| 0000243 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2025 | 20º | 21/05/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 23.903,12 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 42354190000195 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SEREVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA E REFORMA DA GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 0001/2025 E NF 48 |
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| 0000244 | 1 | 500 | 339036 | 21/05/2025 | 9º | 21/05/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.480,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003627832418 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. DE CONFECÇAO DE QUADROS DA GALERIA DEE VEREADORES GESTAO 2025/2026,COM FOTOS CONFECCIONADAS EM MOLDURAS EM MADEIRA E TAMPO DE VIDRO, RESTAURAÇAO DE FOTOS EM QUADROS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 10745 |
||||||||||
| 0000245 | 1 | 500 | 339039 | 22/05/2025 | 21º | 22/05/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF NF OO1 |
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| 0000246 | 1 | 500 | 339039 | 22/05/2025 | 22º | 22/05/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 58534794000153 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO, SENDO FEITO TROCA DAS TELHAS BASILIT,DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO TB MANUTEÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CERCA ELETRICA CONF. NF 14 |
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| 0000247 | 1 | 500 | 339036 | 22/05/2025 | 10º | 22/05/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 560,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009517791410 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 10748 |
||||||||||
| 0000248 | 1 | 500 | 339039 | 27/05/2025 | 23º | 27/05/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.050,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES E ARTEFATOS JUNINOS CONF. NF 59 |
||||||||||
| 0000249 | 1 | 500 | 339039 | 27/05/2025 | 24º | 27/05/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 54777530000170 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE CAPACITAÇAO EM PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CAMARAMUNICIPAL, CONF. NF 4 |
||||||||||
| 0000250 | 1 | 500 | 339030 | 28/05/2025 | 3º | 28/05/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.718,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1635 |
||||||||||
| 0000251 | 1 | 500 | 339030 | 28/05/2025 | 4º | 29/05/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.949,54 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1482 |
||||||||||
| 0000256 | 1 | 500 | 339039 | 30/05/2025 | 25º | 30/05/2025 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 103,03 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08667024000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART, CONF. DUCUMENTO EM ANEXO |
||||||||||
| 0000257 | 1 | 500 | 339039 | 30/05/2025 | 26º | 30/05/2025 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000258 | 1 | 500 | 339039 | 30/05/2025 | 27º | 30/05/2025 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 373,91 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 120.820,82 | |||||||||
#0000200
R$ 5.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003430742498
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/05/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO CICIL, PARA FISCALIZAÇAO DA ART DA OBRA,SERVIÇOS NUMERO PB20250711474 E NF 10685
#0000201
R$ 2.350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45799308000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/05/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSM PRESTADOS NA REPOSIÇAO DOS VIDROS NA PLENARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 05
#0000202
R$ 21.395,21
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)42354190000195
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.07/05/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SEREVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA E REFORMA DA GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 45
#0000207
R$ 220,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03092570001623
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/05/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 26438
#0000209
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.09/05/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2025, CONF. NF 20 EM ANEXO
#0000211
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08761132000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SEFAZ DE ACORDO COMO A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO
#0000216
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.16/05/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 305
#0000210
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF, NF 24 EM ANEXO
#0000218
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONF,NF 179
#0000220
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 304
#0000221
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIOAO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL SAOJOSEDOSABUGI.PB LEG BR, COM, ENVIO DE NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLAÇAO DO TCE/PB E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2025,CONF.NF 91
#0000222
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001266
#0000223
R$ 1.285,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07664783000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 5110
#0000224
R$ 320,39
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO
#0000226
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE MAIO DE 2025, CONF. NF 32
#0000227
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31946112000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000228
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE MAIO CONF.NF 802
#0000229
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF. NF 22
#0000230
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIAS SWOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE MAIO,CONF. NF 65
#0000231
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONF. NF 10699
#0000232
R$ 537,93
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000233
R$ 159,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000234
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 10704
#0000235
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2025, CONF.NF 10702
#0000236
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUJNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF. NF 10700
#0000237
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONF. NF 10701
#0000238
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002140304403
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF, NF 10705
#0000240
R$ 74,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000242
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001815419474
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/05/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 CONF 10684
#0000243
R$ 23.903,12
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)42354190000195
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.21/05/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SEREVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA E REFORMA DA GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 0001/2025 E NF 48
#0000244
R$ 4.480,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003627832418
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.9º
Data Pgto.21/05/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. DE CONFECÇAO DE QUADROS DA GALERIA DEE VEREADORES GESTAO 2025/2026,COM FOTOS CONFECCIONADAS EM MOLDURAS EM MADEIRA E TAMPO DE VIDRO, RESTAURAÇAO DE FOTOS EM QUADROS ANTIGOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 10745
#0000245
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.22/05/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONF NF OO1
#0000246
R$ 5.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)58534794000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.22/05/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO, SENDO FEITO TROCA DAS TELHAS BASILIT,DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO TB MANUTEÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CERCA ELETRICA CONF. NF 14
#0000247
R$ 560,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00009517791410
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.10º
Data Pgto.22/05/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 10748
#0000248
R$ 1.050,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.27/05/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES E ARTEFATOS JUNINOS CONF. NF 59
#0000249
R$ 11.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)54777530000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.27/05/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE CAPACITAÇAO EM PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CAMARAMUNICIPAL, CONF. NF 4
#0000250
R$ 2.718,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.28/05/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1635
#0000251
R$ 2.949,54
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.29/05/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1482
#0000256
R$ 103,03
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08667024000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.30/05/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART, CONF. DUCUMENTO EM ANEXO
#0000257
R$ 2.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.30/05/2025
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF EM ANEXO
#0000258
R$ 373,91
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.30/05/2025
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).