Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
49
Em Conformidade
48
Quebras
1
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000138 | 1 | 500 | 339039 | 03/04/2025 | 1º | 03/04/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,67 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA |
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| 0000139 | 1 | 500 | 339030 | 03/04/2025 | 1º | 04/04/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.646,21 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. 1603 |
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| 0000140 | 1 | 500 | 449052 | 04/04/2025 | 1º | 04/04/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17007553000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 MICROFONE DE MESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1166 |
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| 0000141 | 1 | 500 | 339039 | 07/04/2025 | 2º | 07/04/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DA PCCS DE 2025, CONF, NF 23 |
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| 0000143 | 1 | 500 | 339039 | 10/04/2025 | 3º | 10/04/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24011049000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO DE REPAROS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SANDEIRO DE PALCA RLX 5075, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 24 |
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| 0000144 | 1 | 500 | 339039 | 11/04/2025 | 4º | 11/04/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2025, CONF. NF 16 EM ANEXO |
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| 0000145 | 1 | 500 | 339039 | 11/04/2025 | 5º | 11/04/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF 1287 |
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| 0000146 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 6º | 14/04/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONF, NF EM ANEXO |
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| 0000147 | 1 | 500 | 339030 | 14/04/2025 | 2º | 14/04/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.911,78 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33765326000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIAPL, CONF.NF 26309 |
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| 0000148 | 1 | 500 | 339030 | 14/04/2025 | 3º | 14/04/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 447,71 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33765326000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIAPL, CONF, NF 26310 |
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| 0000149 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 7º | 15/04/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.810,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33765326000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA DE BICO, MANUTENÇAO, LIMPESA DOS DULTOS DO A/C, LIPEZA DOS FREIOS, SANITIZAÇAO INTERNA,DO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 202500000000561 |
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| 0000150 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 8º | 14/04/2025 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 306,74 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33765326000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, DE 110.000KM RODADOS, CONF. NF 562 |
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| 0000152 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 9º | 16/04/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 CONF,NF 137 |
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| 0000155 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 10º | 16/04/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO VEICULAR AO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000156 | 1 | 500 | 339036 | 16/04/2025 | 1º | 16/04/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 10589 |
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| 0000157 | 1 | 500 | 339036 | 16/04/2025 | 2º | 16/04/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUJNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONF. NF 10565 |
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| 0000158 | 1 | 500 | 339036 | 16/04/2025 | 3º | 16/04/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2025, CONF. NF 10570 |
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| 0000159 | 1 | 500 | 339036 | 16/04/2025 | 4º | 16/04/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00001815419474 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 CONF 10569 |
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| 0000160 | 1 | 500 | 339036 | 16/04/2025 | 5º | 16/04/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2025, CONF.NF 10567 |
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| 0000161 | 1 | 500 | 339036 | 16/04/2025 | 6º | 16/04/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00002140304403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONF, NF 10571 |
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| 0000162 | 1 | 500 | 339036 | 16/04/2025 | 7º | 16/04/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 CONF. NF 10566 |
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| 0000163 | 1 | 500 | 339036 | 16/04/2025 | 8º | 16/04/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 CONF. NF 10564 |
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| 0000164 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 11º | 16/04/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE ABRIL DE 2025, CONF. NF25 |
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| 0000165 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 12º | 16/04/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 272 |
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| 0000166 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 13º | 16/04/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE ABRIL CONF.NF 769 |
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| 0000168 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 14º | 16/04/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001197 |
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| 0000169 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 15º | 16/04/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONF. NF 23 |
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| 0000172 | 1 | 500 | 339036 | 16/04/2025 | 9º | 16/04/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008907962464 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OM MES DE ABRIL ,CONF. NF 10590 |
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| 0000176 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 16º | 16/04/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 262,92 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO |
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| 0000177 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 17º | 16/04/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 394,36 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO |
||||||||||
| 0000178 | 1 | 500 | 339039 | 17/04/2025 | 18º | 17/04/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 335,84 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA |
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| 0000179 | 1 | 500 | 339039 | 17/04/2025 | 19º | 22/04/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIOAO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL SAOJOSEDOSABUGI.PB LEG BR, COM, ENVIO DE NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLAÇAO DO TCE/PB E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2025,CONF.NF 73 |
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| 0000180 | 1 | 500 | 339039 | 22/04/2025 | 20º | 22/04/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE VARIOS KITS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONF, NF 50 |
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| 0000181 | 1 | 500 | 339039 | 22/04/2025 | 21º | 22/04/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 574,59 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000182 | 1 | 500 | 339039 | 22/04/2025 | 22º | 22/04/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
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| 0000183 | 1 | 500 | 339039 | 22/04/2025 | 23º | 22/04/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 105,62 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000186 | 1 | 500 | 339030 | 28/04/2025 | 4º | 28/04/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.142,28 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1465 |
||||||||||
| 0000188 | 1 | 500 | 339030 | 28/04/2025 | 5º | 28/04/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 265,06 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36987224000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA (RESSARCIMENTO) AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DE ACORDO COMA RESOLUÇAO NUMERO D11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO |
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| 0000189 | 1 | 500 | 339030 | 28/04/2025 | 6º | 28/04/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 261,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13169025000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA (RESSARCIMENTO) AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, DE COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, E DE ACORDO COMA RESOLUÇAO NUMERO D11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO |
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| 0000190 | 1 | 500 | 339030 | 28/04/2025 | 7º | 28/04/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 229,86 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12937377000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO(RESSARCIMENTO),AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE CASA LEGISLATIVA, EM UM VEICULO SANDERO, PRATA, DE PALCA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACORDO COM A RESOLUÇAO DE NUMERO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO |
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| 0000191 | 1 | 500 | 339030 | 28/04/2025 | 8º | 28/04/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 242,06 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23572006000139 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,(RESSARCIMENTO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EM UMM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, E DE ACORDO COM A RESOLUÇAO NUMERO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO |
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| 0000192 | 1 | 500 | 339030 | 28/04/2025 | 9º | 28/04/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 254,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05521468000145 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (RESSARCIMNETO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,M QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACRODP COM A RESOLUÇAO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO |
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| 0000193 | 1 | 500 | 339030 | 28/04/2025 | 10º | 28/04/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 243,01 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30879321000764 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (RESSARCIMNETO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,M QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACRODP COM A RESOLUÇAO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO |
||||||||||
| 0000194 | 1 | 500 | 339030 | 28/04/2025 | 11º | 28/04/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 235,04 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07023395000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (RESSARCIMNETO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,M QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACRODP COM A RESOLUÇAO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO |
||||||||||
| 0000195 | 1 | 500 | 339030 | 28/04/2025 | 12º | 28/04/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 220,04 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13022678000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (RESSARCIMNETO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,M QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACRODP COM A RESOLUÇAO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO |
||||||||||
| 0000198 | 1 | 500 | 339039 | 30/04/2025 | 24º | 30/04/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 103,03 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08667024000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART, CONF. DUCUMENTO EM ANEXO |
||||||||||
| 0000203 | 1 | 500 | 339039 | 30/04/2025 | 25º | 30/04/2025 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIAS SWOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE ABRIL,CONF. NF 64 |
||||||||||
| 0000204 | 1 | 500 | 339039 | 30/04/2025 | 26º | 30/04/2025 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000205 | 1 | 500 | 339039 | 30/04/2025 | 27º | 30/04/2025 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 30,68 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 59.367,62 | |||||||||
#0000138
R$ 12,67
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/04/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA
#0000139
R$ 2.646,21
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/04/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. 1603
#0000140
R$ 500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17007553000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/04/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 MICROFONE DE MESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1166
#0000141
R$ 5.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.07/04/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DA PCCS DE 2025, CONF, NF 23
#0000143
R$ 2.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24011049000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/04/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO DE REPAROS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SANDEIRO DE PALCA RLX 5075, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 24
#0000144
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.11/04/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2025, CONF. NF 16 EM ANEXO
#0000145
R$ 2.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.11/04/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF 1287
#0000146
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONF, NF EM ANEXO
#0000147
R$ 2.911,78
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33765326000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIAPL, CONF.NF 26309
#0000148
R$ 447,71
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33765326000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIAPL, CONF, NF 26310
#0000149
R$ 1.810,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33765326000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA DE BICO, MANUTENÇAO, LIMPESA DOS DULTOS DO A/C, LIPEZA DOS FREIOS, SANITIZAÇAO INTERNA,DO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 202500000000561
#0000150
R$ 306,74
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33765326000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, DE 110.000KM RODADOS, CONF. NF 562
#0000152
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 CONF,NF 137
#0000155
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO VEICULAR AO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000156
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 10589
#0000157
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUJNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONF. NF 10565
#0000158
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2025, CONF. NF 10570
#0000159
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001815419474
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 CONF 10569
#0000160
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2025, CONF.NF 10567
#0000161
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002140304403
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONF, NF 10571
#0000162
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 CONF. NF 10566
#0000163
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 CONF. NF 10564
#0000164
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE ABRIL DE 2025, CONF. NF25
#0000165
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 272
#0000166
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE ABRIL CONF.NF 769
#0000168
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001197
#0000169
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONF. NF 23
#0000172
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008907962464
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.9º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OM MES DE ABRIL ,CONF. NF 10590
#0000176
R$ 262,92
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
#0000177
R$ 394,36
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
#0000178
R$ 335,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.17/04/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA
#0000179
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.22/04/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIOAO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL SAOJOSEDOSABUGI.PB LEG BR, COM, ENVIO DE NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLAÇAO DO TCE/PB E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2025,CONF.NF 73
#0000180
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.22/04/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE VARIOS KITS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONF, NF 50
#0000181
R$ 574,59
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.22/04/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000182
R$ 74,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.22/04/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000183
R$ 105,62
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.22/04/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000186
R$ 2.142,28
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.28/04/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1465
#0000188
R$ 265,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36987224000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.28/04/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA (RESSARCIMENTO) AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DE ACORDO COMA RESOLUÇAO NUMERO D11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO
#0000189
R$ 261,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13169025000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.28/04/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA (RESSARCIMENTO) AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, DE COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, E DE ACORDO COMA RESOLUÇAO NUMERO D11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO
#0000190
R$ 229,86
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12937377000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.28/04/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO(RESSARCIMENTO),AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE CASA LEGISLATIVA, EM UM VEICULO SANDERO, PRATA, DE PALCA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACORDO COM A RESOLUÇAO DE NUMERO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO
#0000191
R$ 242,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23572006000139
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.28/04/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,(RESSARCIMENTO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EM UMM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, E DE ACORDO COM A RESOLUÇAO NUMERO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO
#0000192
R$ 254,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05521468000145
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.28/04/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (RESSARCIMNETO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,M QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACRODP COM A RESOLUÇAO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO
#0000193
R$ 243,01
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30879321000764
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.10º
Data Pgto.28/04/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (RESSARCIMNETO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,M QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACRODP COM A RESOLUÇAO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO
#0000194
R$ 235,04
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07023395000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.11º
Data Pgto.28/04/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (RESSARCIMNETO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,M QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACRODP COM A RESOLUÇAO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO
#0000195
R$ 220,04
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13022678000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.12º
Data Pgto.28/04/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (RESSARCIMNETO), AO SR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,M QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,EM UM VEICULO SANDERO, COR PRATA, PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E DE ACRODP COM A RESOLUÇAO 11 DE 01 DE ABRIL DE 2025 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO
#0000198
R$ 103,03
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08667024000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.30/04/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART, CONF. DUCUMENTO EM ANEXO
#0000203
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.30/04/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIAS SWOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE ABRIL,CONF. NF 64
#0000204
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.30/04/2025
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF EM ANEXO
#0000205
R$ 30,68
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.30/04/2025
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).