Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
33
Em Conformidade
29
Quebras
4
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100 | 1 | 500 | 339030 | 07/03/2025 | 1º | 10/03/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 590,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32348488000139 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BOLOS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 36 |
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| 0000101 | 1 | 500 | 339039 | 10/03/2025 | 1º | 10/03/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07689762000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DE TELA E BATERIA EM NOTEBOOK DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 85 |
||||||||||
| 0000102 | 1 | 500 | 339039 | 10/03/2025 | 2º | 10/03/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23879046000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CONF. NF 1007802 |
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| 0000107 | 1 | 500 | 339030 | 17/03/2025 | 2º | 17/03/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 241,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05911784000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 47903 |
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| 0000109 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2025 | 3º | 18/03/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001134 |
||||||||||
| 0000091 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2025 | 1º | 18/03/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002140304403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE março DE 2025, CONF, NF 10299 |
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| 0000092 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2025 | 2º | 18/03/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 10389 |
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| 0000093 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2025 | 3º | 18/03/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001815419474 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 CONF 10387 |
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| 0000094 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2025 | 4º | 18/03/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025, CONF. NF 10388 |
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| 0000096 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2025 | 5º | 18/03/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2025, CONF.NF 10385 |
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| 0000097 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2025 | 6º | 18/03/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 CONF. NF 10384 |
||||||||||
| 0000098 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2025 | 7º | 18/03/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUJNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025, CONF. NF 10383 |
||||||||||
| 0000099 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2025 | 8º | 18/03/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 CONF. NF 10382 |
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| 0000106 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2025 | 4º | 18/03/2025 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF 1273 |
||||||||||
| 0000110 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2025 | 5º | 18/03/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE MARÇO DE 2025, CONF. NF 17 |
||||||||||
| 0000112 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2025 | 6º | 18/03/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 515,57 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000115 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2025 | 7º | 18/03/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 175,68 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000116 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2025 | 8º | 18/03/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
||||||||||
| 0000117 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2025 | 9º | 18/03/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05784058000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DE CHAVEIRO, CARIMBOS PLACAS SINALIZAÇAO VISUAL, ADESVOS E CONGENERES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1580 |
||||||||||
| 0000131 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2025 | 10º | 18/03/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2025, CONF. NF EM ANEXO |
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| 0000118 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2025 | 11º | 20/03/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIOAO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL SAOJOSEDOSABUGI.PB LEG BR, COM, ENVIO DE NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLAÇAO DO TCE/PB E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2025,CONF.NF 46 |
||||||||||
| 0000119 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2025 | 12º | 20/03/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025, CONF, NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000120 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2025 | 13º | 20/03/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 00145 |
||||||||||
| 0000123 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2025 | 14º | 20/03/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF 202 |
||||||||||
| 0000124 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2025 | 15º | 24/03/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 CONF,NF 94 |
||||||||||
| 0000126 | 1 | 500 | 339039 | 21/03/2025 | 16º | 21/03/2025 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 120,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07689762000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA FONTE DE NOTEBOOK, CONF. 95 |
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| 0000127 | 1 | 500 | 339039 | 21/03/2025 | 17º | 21/03/2025 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025, CONF. NF 2 |
||||||||||
| 0000128 | 1 | 500 | 339039 | 24/03/2025 | 18º | 25/03/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025 |
||||||||||
| 0000129 | 1 | 500 | 339039 | 24/03/2025 | 19º | 25/03/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONF.NF 749 |
||||||||||
| 0000132 | 1 | 500 | 339039 | 24/03/2025 | 20º | 25/03/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 234,32 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| 0000130 | 1 | 500 | 339030 | 25/03/2025 | 3º | 25/03/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.642,60 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1446 |
||||||||||
| 0000133 | 1 | 500 | 339039 | 27/03/2025 | 21º | 28/03/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 50,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07689762000196 Histórico da Despesa: DESPESDA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, CONF. NF 100 |
||||||||||
| 0000134 | 1 | 500 | 339039 | 27/03/2025 | 22º | 27/03/2025 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.391,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 83594978000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A UVB PARA INSCRIÇAO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA MARCHA DOS GESTORES XXXXVI NA CIDADE DE BRASILIA-DF, |
||||||||||
| Total | R$ 44.825,66 | |||||||||
#0000100
R$ 590,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32348488000139
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/03/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BOLOS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 36
#0000101
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07689762000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/03/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DE TELA E BATERIA EM NOTEBOOK DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 85
#0000102
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23879046000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/03/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CONF. NF 1007802
#0000107
R$ 241,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05911784000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/03/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 47903
#0000109
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001134
#0000091
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002140304403
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE março DE 2025, CONF, NF 10299
#0000092
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 10389
#0000093
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001815419474
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 CONF 10387
#0000094
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025, CONF. NF 10388
#0000096
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2025, CONF.NF 10385
#0000097
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 CONF. NF 10384
#0000098
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUJNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025, CONF. NF 10383
#0000099
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 CONF. NF 10382
#0000106
R$ 2.300,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF 1273
#0000110
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE MARÇO DE 2025, CONF. NF 17
#0000112
R$ 515,57
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000115
R$ 175,68
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000116
R$ 74,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000117
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05784058000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DE CHAVEIRO, CARIMBOS PLACAS SINALIZAÇAO VISUAL, ADESVOS E CONGENERES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1580
#0000131
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.18/03/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2025, CONF. NF EM ANEXO
#0000118
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/03/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIOAO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL SAOJOSEDOSABUGI.PB LEG BR, COM, ENVIO DE NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLAÇAO DO TCE/PB E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2025,CONF.NF 46
#0000119
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/03/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025, CONF, NF EM ANEXO
#0000120
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/03/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 00145
#0000123
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/03/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF 202
#0000124
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.24/03/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 CONF,NF 94
#0000126
R$ 120,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)07689762000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.21/03/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA FONTE DE NOTEBOOK, CONF. 95
#0000127
R$ 1.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.21/03/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025, CONF. NF 2
#0000128
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.25/03/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025
#0000129
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.25/03/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONF.NF 749
#0000132
R$ 234,32
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.25/03/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA
#0000130
R$ 2.642,60
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.25/03/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1446
#0000133
R$ 50,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07689762000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.28/03/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESDA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, CONF. NF 100
#0000134
R$ 2.391,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)83594978000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.27/03/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A UVB PARA INSCRIÇAO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA MARCHA DOS GESTORES XXXXVI NA CIDADE DE BRASILIA-DF,
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).