Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
36
Em Conformidade
36
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000469 | 1 | 500 | 449052 | 02/10/2025 | 1º | 02/10/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.949,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02008137000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 ARCONDICIONADO ELGIN 9000BTUS INVERTE , DESTINADOS AQO CAMARA MUNICIPOAL, CONF. NF 3587 |
||||||||||
| 0000470 | 1 | 500 | 339039 | 02/10/2025 | 1º | 02/10/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 58534794000153 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇAO DE TRANSFERENCIA DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 22 |
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| 0000471 | 1 | 500 | 339030 | 03/10/2025 | 1º | 03/10/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 230,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03092570001623 Histórico da Despesa: DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. 28948 |
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| 0000473 | 1 | 500 | 339039 | 08/10/2025 | 2º | 08/10/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025, CONF. NF 43 |
||||||||||
| 0000474 | 1 | 500 | 339039 | 09/10/2025 | 3º | 09/10/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE UM KIT PERSONALIZADO DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DO VEREADOR, CONF. NF 71 |
||||||||||
| 0000475 | 1 | 500 | 339039 | 09/10/2025 | 4º | 09/10/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.220,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE LEMBRAMCINHAS E ORNAMENTAÇAO PARA O MES DE OUTUBRO ROSA, CONF. NF 72 |
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| 0000476 | 1 | 500 | 449052 | 10/10/2025 | 2º | 10/10/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.080,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09062305000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA TV 50P SEMP LED SMART 4K DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 1177 |
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| 0000477 | 1 | 500 | 339030 | 10/10/2025 | 2º | 10/10/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02008137000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNMECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3595 |
||||||||||
| 0000483 | 1 | 500 | 339030 | 16/10/2025 | 3º | 16/10/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.232,95 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09358458000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULIGO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1385 |
||||||||||
| 0000486 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2025 | 5º | 16/10/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 CONF,NF 431 |
||||||||||
| 0000487 | 1 | 500 | 339036 | 16/10/2025 | 1º | 16/10/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1552 |
||||||||||
| 0000488 | 1 | 500 | 339036 | 16/10/2025 | 2º | 16/10/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001815419474 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 CONF 11550 |
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| 0000489 | 1 | 500 | 339036 | 16/10/2025 | 3º | 16/10/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 CONF. NF 11548 |
||||||||||
| 0000490 | 1 | 500 | 339036 | 16/10/2025 | 4º | 16/10/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025, CONF.NF 11549 |
||||||||||
| 0000491 | 1 | 500 | 339036 | 16/10/2025 | 5º | 16/10/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002140304403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF, NF 11551 |
||||||||||
| 0000492 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2025 | 6º | 16/10/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1010919 |
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| 0000494 | 1 | 500 | 339030 | 17/10/2025 | 4º | 17/10/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.617,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53853309000190 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, COR BRANCO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 414 |
||||||||||
| 0000495 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 7º | 17/10/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF.NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000496 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 8º | 17/10/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONF.NF 969 |
||||||||||
| 0000498 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 9º | 17/10/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 31946112000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 439 |
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| 0000499 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 10º | 17/10/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF, NF 29 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000500 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 11º | 17/10/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF NF OO6 |
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| 0000501 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 12º | 17/10/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF. NF 64 |
||||||||||
| 0000502 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 13º | 17/10/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 406 |
||||||||||
| 0000503 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 14º | 17/10/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRIAÇAO DE TEXTOS JORNALISTICOS E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONF. NF 92 |
||||||||||
| 0000504 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 15º | 17/10/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF. NF 30 |
||||||||||
| 0000506 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 16º | 17/10/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53853309000190 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE REBOQUE DE JOAO PESSOA E SAO JOSE DO SABUGI E SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICUO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNIUCIAPL CONF. NF 116 |
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| 0000507 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 17º | 17/10/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 722,56 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000508 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 18º | 17/10/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 113,74 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000509 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 19º | 17/10/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 319,38 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
||||||||||
| 0000511 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2025 | 20º | 17/10/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
||||||||||
| 0000516 | 1 | 500 | 339030 | 30/10/2025 | 5º | 31/10/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 817,75 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32348488000139 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 52 |
||||||||||
| 0000517 | 1 | 500 | 339030 | 30/10/2025 | 6º | 31/10/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.696,33 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIM PEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1601 |
||||||||||
| 0000519 | 1 | 500 | 339039 | 31/10/2025 | 21º | 31/10/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 62229874000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ACIMA, PARA MINISTRA CURSO DE CAPACITAÇAO COM O TEMA; "QUALIDADE NO ATENDIMENTO APLICADO AO SERVIÇO PUBLICO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 005 |
||||||||||
| 0000521 | 1 | 500 | 339036 | 31/10/2025 | 6º | 31/10/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008907962464 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OM MES DE OUTUBRO ,CONF. NF 11557 |
||||||||||
| 0000523 | 1 | 500 | 339039 | 31/10/2025 | 22º | 31/10/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 346,18 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAs BANCARIAz DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 67.041,88 | |||||||||
#0000469
R$ 2.949,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02008137000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/10/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 ARCONDICIONADO ELGIN 9000BTUS INVERTE , DESTINADOS AQO CAMARA MUNICIPOAL, CONF. NF 3587
#0000470
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)58534794000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/10/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇAO DE TRANSFERENCIA DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 22
#0000471
R$ 230,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03092570001623
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/10/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. 28948
#0000473
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.08/10/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025, CONF. NF 43
#0000474
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.09/10/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE UM KIT PERSONALIZADO DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DO VEREADOR, CONF. NF 71
#0000475
R$ 1.220,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.09/10/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE LEMBRAMCINHAS E ORNAMENTAÇAO PARA O MES DE OUTUBRO ROSA, CONF. NF 72
#0000476
R$ 3.080,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09062305000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/10/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA TV 50P SEMP LED SMART 4K DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 1177
#0000477
R$ 500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02008137000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/10/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNMECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3595
#0000483
R$ 2.232,95
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09358458000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.16/10/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULIGO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1385
#0000486
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.16/10/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 CONF,NF 431
#0000487
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.16/10/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1552
#0000488
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001815419474
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.16/10/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 CONF 11550
#0000489
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.16/10/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 CONF. NF 11548
#0000490
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.16/10/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025, CONF.NF 11549
#0000491
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002140304403
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.16/10/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF, NF 11551
#0000492
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.16/10/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1010919
#0000494
R$ 4.617,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53853309000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, COR BRANCO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 414
#0000495
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF.NF EM ANEXO
#0000496
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONF.NF 969
#0000498
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31946112000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 439
#0000499
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF, NF 29 EM ANEXO
#0000500
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF NF OO6
#0000501
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF. NF 64
#0000502
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 406
#0000503
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRIAÇAO DE TEXTOS JORNALISTICOS E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONF. NF 92
#0000504
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025, CONF. NF 30
#0000506
R$ 3.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53853309000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE REBOQUE DE JOAO PESSOA E SAO JOSE DO SABUGI E SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICUO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNIUCIAPL CONF. NF 116
#0000507
R$ 722,56
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000508
R$ 113,74
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000509
R$ 319,38
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO
#0000511
R$ 74,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.17/10/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000516
R$ 817,75
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32348488000139
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.31/10/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 52
#0000517
R$ 2.696,33
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.31/10/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIM PEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1601
#0000519
R$ 11.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)62229874000172
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.31/10/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ACIMA, PARA MINISTRA CURSO DE CAPACITAÇAO COM O TEMA; "QUALIDADE NO ATENDIMENTO APLICADO AO SERVIÇO PUBLICO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 005
#0000521
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008907962464
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.31/10/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OM MES DE OUTUBRO ,CONF. NF 11557
#0000523
R$ 346,18
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.31/10/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAs BANCARIAz DEBITADAS NA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).