Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
31
Em Conformidade
30
Quebras
0
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 1 | 500 | 339030 | 20/01/2025 | 1º | 20/01/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.996,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03129516000129 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 18565R 15 DESTINADOS AO VEICULO SANDEIRO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 974 |
||||||||||
| 0000002 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 1º | 20/01/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49094852000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SWERVIÇOS PRESTADOS REF. A INSTALAÇAO DE PALCO, INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO E INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇAO DE MEDIO PORTE, MONTAGEM DE 03 TENDAS, MONTAGEM DE DISCIPLINADORES, UTILIZADOS NA SESSAO DE POSSE DOWS VEREADORES DA 16 LEGISLATURA DESTA CAMARA MUNICIPAL E ELEIÇAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA NO BIENIO 2025/2026, CONF. NF 24 |
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| 0000003 | 1 | 500 | 339036 | 20/01/2025 | 1º | 20/01/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 10113 |
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| 0000005 | 1 | 500 | 339036 | 20/01/2025 | 2º | 20/01/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 CONF. NF 10115 |
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| 0000006 | 1 | 500 | 339036 | 20/01/2025 | 3º | 20/01/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2025, CONF.NF 10112 |
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| 0000007 | 1 | 500 | 339036 | 20/01/2025 | 4º | 20/01/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002140304403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONF, NF 10117 |
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| 0000008 | 1 | 500 | 339036 | 20/01/2025 | 5º | 20/01/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001815419474 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 CONF 10116 |
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| 0000011 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 2º | 20/01/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONF. NF EM ANEXO |
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| 0000012 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 3º | 20/01/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 006 |
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| 0000013 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 4º | 20/01/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025, CONF. NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000014 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 5º | 20/01/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIOAO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL SAOJOSEDOSABUGI.PB LEG BR, COM, ENVIO DE NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLAÇAO DO TCE/PB E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2025,CONF.NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000015 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 6º | 20/01/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF 202 |
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| 0000017 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 7º | 20/01/2025 | 7º | LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
||||||||||
| 0000018 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 8º | 20/01/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,66 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000019 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 9º | 20/01/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 441,57 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000020 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 10º | 20/01/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇAO,MANUTENÇAO PREVENTIVA, FORMATAÇAO, INSTALAÇAO DO WINDOWS 11, PROGRAMAS DE ESCRITORIO E DEMAIS APLICATIVOS ESSECIAIS NOS NOTBOOKS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 53 |
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| 0000021 | 1 | 500 | 339030 | 20/01/2025 | 2º | 20/01/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03416193000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 200 |
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| 0000023 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 11º | 20/01/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23107540000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMP. DO SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO COM MODULOS DE VOTAÇAO ELETRONICA, CONTROLE DE SESSAO, CONTROLE DE PROPOSIÇOES, PANINEL ELETRONICO, TIME ELETRONICO, QUORUM, CONTROLE DE FALA POR TEMPO,CONF. NF 699 |
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| 0000027 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2025 | 12º | 21/01/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF 1251 |
||||||||||
| 0000028 | 1 | 500 | 339039 | 21/01/2025 | 13º | 21/01/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONF. NF 16 |
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| 0000030 | 1 | 500 | 339030 | 21/01/2025 | 3º | 21/01/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.716,81 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 1406 |
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| 0000031 | 1 | 500 | 339039 | 23/01/2025 | 14º | 23/01/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 28316087000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO, COM: DECORAÇÃO. LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS, SERVIÇOS DE GARÇON, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO CONF, NF 42 |
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| 0000032 | 1 | 500 | 339030 | 23/01/2025 | 4º | 23/01/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.316,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1575 |
||||||||||
| 0000033 | 1 | 500 | 339039 | 24/01/2025 | 15º | 24/01/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DED EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONF, NF 20 |
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| 0000034 | 1 | 500 | 449052 | 28/01/2025 | 1º | 28/01/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.416,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02008137000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 01 FOGAO 5BOCAS, 01 VENTILADOR DE COLUNA, 01 BEBEDOURO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3456 |
||||||||||
| 0000035 | 1 | 500 | 339030 | 28/01/2025 | 5º | 28/01/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 175,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02008137000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 FRUTEIRA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3456 |
||||||||||
| 0000036 | 1 | 500 | 339030 | 29/01/2025 | 6º | 29/01/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 590,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 21193055000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 4 |
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| 0000037 | 1 | 500 | 339039 | 29/01/2025 | 16º | 29/01/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.105,07 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SANDERO, PLACA RLX5G73 |
||||||||||
| 0000017 | 2 | 500 | 339039 | 31/01/2025 | 17º | 31/01/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
||||||||||
| 0000038 | 1 | 500 | 339039 | 31/01/2025 | 18º | 31/01/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001004 |
||||||||||
| 0000039 | 1 | 500 | 339039 | 31/01/2025 | 19º | 31/01/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 245,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 61.865,73 | |||||||||
#0000001
R$ 1.996,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03129516000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 18565R 15 DESTINADOS AO VEICULO SANDEIRO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 974
#0000002
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49094852000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SWERVIÇOS PRESTADOS REF. A INSTALAÇAO DE PALCO, INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO E INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇAO DE MEDIO PORTE, MONTAGEM DE 03 TENDAS, MONTAGEM DE DISCIPLINADORES, UTILIZADOS NA SESSAO DE POSSE DOWS VEREADORES DA 16 LEGISLATURA DESTA CAMARA MUNICIPAL E ELEIÇAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA NO BIENIO 2025/2026, CONF. NF 24
#0000003
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 10113
#0000005
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 CONF. NF 10115
#0000006
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2025, CONF.NF 10112
#0000007
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002140304403
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONF, NF 10117
#0000008
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001815419474
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 CONF 10116
#0000011
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONF. NF EM ANEXO
#0000012
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF. NF 006
#0000013
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025, CONF. NF EM ANEXO
#0000014
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIOAO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL SAOJOSEDOSABUGI.PB LEG BR, COM, ENVIO DE NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLAÇAO DO TCE/PB E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2025,CONF.NF EM ANEXO
#0000015
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF 202
#0000017
R$ 74,99
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000018
R$ 140,66
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000019
R$ 441,57
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000020
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇAO,MANUTENÇAO PREVENTIVA, FORMATAÇAO, INSTALAÇAO DO WINDOWS 11, PROGRAMAS DE ESCRITORIO E DEMAIS APLICATIVOS ESSECIAIS NOS NOTBOOKS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 53
#0000021
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03416193000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 200
#0000023
R$ 4.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23107540000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/01/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMP. DO SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO COM MODULOS DE VOTAÇAO ELETRONICA, CONTROLE DE SESSAO, CONTROLE DE PROPOSIÇOES, PANINEL ELETRONICO, TIME ELETRONICO, QUORUM, CONTROLE DE FALA POR TEMPO,CONF. NF 699
#0000027
R$ 2.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.21/01/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF 1251
#0000028
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.21/01/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONF. NF 16
#0000030
R$ 2.716,81
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.21/01/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 1406
#0000031
R$ 10.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)28316087000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.23/01/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO, COM: DECORAÇÃO. LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS, SERVIÇOS DE GARÇON, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO CONF, NF 42
#0000032
R$ 3.316,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.23/01/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1575
#0000033
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.24/01/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DED EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONF, NF 20
#0000034
R$ 2.416,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02008137000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.28/01/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 01 FOGAO 5BOCAS, 01 VENTILADOR DE COLUNA, 01 BEBEDOURO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3456
#0000035
R$ 175,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02008137000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.28/01/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 FRUTEIRA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3456
#0000036
R$ 590,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21193055000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.29/01/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 4
#0000037
R$ 1.105,07
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.29/01/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SANDERO, PLACA RLX5G73
#0000017
R$ 74,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela2
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.31/01/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000038
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.31/01/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 1001004
#0000039
R$ 245,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.31/01/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).