Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
42
Em Conformidade
37
Quebras
5
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000571 | 1 | 500 | 339030 | 01/12/2025 | 1º | 01/12/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.269,71 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROSLAIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNJICIPAL, CONF. NF 1610 |
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| 0000575 | 1 | 500 | 449052 | 08/12/2025 | 1º | 08/12/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.880,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 59719684000129 Histórico da Despesa: DESO´PESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 48 |
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| 0000576 | 1 | 500 | 339039 | 08/12/2025 | 1º | 08/12/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 59719684000129 Histórico da Despesa: DE3SPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇAO E FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SISTEMA WINDWS E PACOTE OFFICE, CONF. NF 24 |
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| 0000578 | 1 | 500 | 339039 | 08/12/2025 | 2º | 08/12/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 736,34 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000579 | 1 | 500 | 339039 | 08/12/2025 | 3º | 08/12/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 113,65 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000580 | 1 | 500 | 339039 | 08/12/2025 | 4º | 08/12/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. NF 45 |
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| 0000582 | 1 | 500 | 339030 | 09/12/2025 | 2º | 09/12/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 230,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03092570001623 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 30076 |
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| 0000583 | 1 | 500 | 339039 | 09/12/2025 | 5º | 09/12/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF NF OO8 |
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| 0000584 | 1 | 500 | 339039 | 09/12/2025 | 6º | 09/12/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF, EM ANEXO |
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| 0000585 | 1 | 500 | 339039 | 09/12/2025 | 7º | 10/12/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.070,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 58534794000153 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇAOCORRETIVA EM NOVE DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 28 |
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| 0000586 | 1 | 500 | 339030 | 10/12/2025 | 3º | 10/12/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.417,15 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLIBNADESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1771 |
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| 0000591 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2025 | 8º | 11/12/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52443968000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENT5O DE 03 INSCRIÇOES PARA O SETIMO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS GARDEN N\ CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE AS DATAS 18 A 21 DE DEZEMBRO 2025, CONF 4 |
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| 0000592 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2025 | 9º | 16/12/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 CONF,NF 532 |
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| 0000595 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2025 | 10º | 17/12/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRIAÇAO DE TEXTOS JORNALISTICOS E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE DEZEMBRO,CONF. NF 102 |
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| 0000570 | 1 | 500 | 339039 | 17/12/2025 | 11º | 17/12/2025 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 02403402000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇAO EM NOME DO VEREADOR ARTHUR JOSE DE M. SANTOS E SOUSA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NORDETINO DE LEGISLATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2025 |
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| 0000597 | 1 | 500 | 339039 | 17/12/2025 | 12º | 17/12/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF.NF 811 ANEXO |
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| 0000598 | 1 | 500 | 339039 | 17/12/2025 | 13º | 17/12/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 100 |
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| 0000600 | 1 | 500 | 339039 | 17/12/2025 | 14º | 17/12/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 37.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 27390761000153 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO, ELABORAÇAO, ORGANIZAÇAO E IMPRESSAO DE 1.500 EXEMPLARES DA REVISTA "CONEXAO PARLAMENTO",DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 242 |
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| 0000603 | 1 | 500 | 339039 | 17/12/2025 | 15º | 17/12/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 50,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08761132000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A SEFAZ |
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| 0000604 | 1 | 500 | 339039 | 17/12/2025 | 16º | 17/12/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 31946112000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 476 |
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| 0000605 | 1 | 500 | 339036 | 17/12/2025 | 1º | 22/12/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2025, CONF.NF 11861 |
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| 0000606 | 1 | 500 | 339036 | 17/12/2025 | 2º | 17/12/2025 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 CONF. NF 11860 |
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| 0000607 | 1 | 500 | 339036 | 17/12/2025 | 3º | 17/12/2025 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001815419474 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 CON |
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| 0000608 | 1 | 500 | 339036 | 17/12/2025 | 4º | 17/12/2025 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. NF 11864 |
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| 0000609 | 1 | 500 | 339036 | 17/12/2025 | 5º | 17/12/2025 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002140304403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF, NF 11863 |
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| 0000615 | 1 | 500 | 339039 | 18/12/2025 | 17º | 18/12/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.650,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 54486315000110 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO MAPEAMENTO, INVENTARIO,AVALIAÇAO DE RISCOS DE SEGURANÇA E PRIVACIDAEDE E ORGANIZAÇAO DO FLUXO DE DADOS PESSOAIS TRATADOS NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 69 |
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| 0000617 | 1 | 500 | 339039 | 18/12/2025 | 18º | 18/12/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 453 |
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| 0000618 | 1 | 500 | 339039 | 18/12/2025 | 19º | 18/12/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL |
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| 0000619 | 1 | 500 | 339039 | 18/12/2025 | 20º | 18/12/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 334,71 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
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| 0000621 | 1 | 500 | 339039 | 18/12/2025 | 21º | 18/12/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. NF 79 |
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| 0000623 | 1 | 500 | 339039 | 19/12/2025 | 22º | 19/12/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONF.NF 1074 |
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| 0000624 | 1 | 500 | 339036 | 22/12/2025 | 6º | 22/12/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008974283409 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 11886 |
||||||||||
| 0000625 | 1 | 500 | 339039 | 23/12/2025 | 23º | 23/12/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11.950,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 59719684000129 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE UM CURSO BASICO DE INFORMATICA, APLICANDO ATUALIZAÇOES CONF EMENTA EM ANEXO E NF 28 |
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| 0000626 | 1 | 500 | 339039 | 23/12/2025 | 24º | 23/12/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. NF 33 |
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| 0000627 | 1 | 500 | 339030 | 24/12/2025 | 4º | 24/12/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 369,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32348488000139 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLHACHAS E BOLOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 56 |
||||||||||
| 0000628 | 1 | 500 | 339030 | 26/12/2025 | 5º | 26/12/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.428,82 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1626 |
||||||||||
| 0000629 | 1 | 500 | 339030 | 26/12/2025 | 6º | 29/12/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 210,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32279020000130 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO PERTTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 449 |
||||||||||
| 0000630 | 1 | 500 | 339030 | 29/12/2025 | 7º | 29/12/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.095,43 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1779 |
||||||||||
| 0000632 | 1 | 500 | 339039 | 29/12/2025 | 25º | 29/12/2025 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 62229874000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO CONTEMPLANDO A OBTENÇAO DE LICENÇA ORIGINAIS DE SOFWARE INCLUINDO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDS PACOTE MICROSOFT OFFICE ATUALIZAÇAO SOLUÇAO ANTIVIRUS LICENÇA DE ARAMAZENAMENTO EM NUVEN E DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A NF 13 EM ANEXO |
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| 0000634 | 1 | 500 | 339030 | 29/12/2025 | 8º | 29/12/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 652,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 39610694000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS A EVENTO NATALINO JUNTO AOS FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF289 |
||||||||||
| 0000633 | 1 | 500 | 339039 | 30/12/2025 | 26º | 30/12/2025 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05784058000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA PARA EVENTO SOM. ILUMINAÇAO. E TELAO DE LED PARA SESSAO SOLENE EM ALUSAO A EMANCIPAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF, NF 1629 |
||||||||||
| 0000635 | 1 | 500 | 339039 | 30/12/2025 | 27º | 30/12/2025 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 411,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAs BANCARIAz DEBITADAS NA CONTA |
||||||||||
| Total | R$ 133.465,80 | |||||||||
#0000571
R$ 3.269,71
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/12/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROSLAIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNJICIPAL, CONF. NF 1610
#0000575
R$ 1.880,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59719684000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/12/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESO´PESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 48
#0000576
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59719684000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/12/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDE3SPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇAO E FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SISTEMA WINDWS E PACOTE OFFICE, CONF. NF 24
#0000578
R$ 736,34
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.08/12/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000579
R$ 113,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.08/12/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000580
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.08/12/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. NF 45
#0000582
R$ 230,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03092570001623
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/12/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 30076
#0000583
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.09/12/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF NF OO8
#0000584
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.09/12/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF, EM ANEXO
#0000585
R$ 5.070,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)58534794000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.10/12/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇAOCORRETIVA EM NOVE DE ARCONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 28
#0000586
R$ 1.417,15
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/12/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLIBNADESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1771
#0000591
R$ 2.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52443968000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.11/12/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENT5O DE 03 INSCRIÇOES PARA O SETIMO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS GARDEN N\ CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE AS DATAS 18 A 21 DE DEZEMBRO 2025, CONF 4
#0000592
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.16/12/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO. PLANEJAMENTO,CONTROLE DO PATRIMONIOI E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 CONF,NF 532
#0000595
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CRIAÇAO DE TEXTOS JORNALISTICOS E ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DISSIMINAÇAO EM MIDIAS SOCIAIS E MEUS DE COMUNICAÇAO COMO O PORTAL VALE NOTICIAS, SERTAO EM DESTAQUE, FACEBOOK E INSTAGRAN DURANTE O MES DE DEZEMBRO,CONF. NF 102
#0000570
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)02403402000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇAO EM NOME DO VEREADOR ARTHUR JOSE DE M. SANTOS E SOUSA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NORDETINO DE LEGISLATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2025
#0000597
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, CONF.NF 811 ANEXO
#0000598
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA-SISTEMA DE FROTA, CONF. NF 100
#0000600
R$ 37.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)27390761000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO, ELABORAÇAO, ORGANIZAÇAO E IMPRESSAO DE 1.500 EXEMPLARES DA REVISTA "CONEXAO PARLAMENTO",DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 242
#0000603
R$ 50,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08761132000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A SEFAZ
#0000604
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31946112000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONT ELETRONICO NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 476
#0000605
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/12/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2025, CONF.NF 11861
#0000606
R$ 600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 CONF. NF 11860
#0000607
R$ 1.518,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00001815419474
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 CON
#0000608
R$ 250,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. NF 11864
#0000609
R$ 1.518,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00002140304403
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF, NF 11863
#0000615
R$ 9.650,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)54486315000110
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.18/12/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO MAPEAMENTO, INVENTARIO,AVALIAÇAO DE RISCOS DE SEGURANÇA E PRIVACIDAEDE E ORGANIZAÇAO DO FLUXO DE DADOS PESSOAIS TRATADOS NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 69
#0000617
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.18/12/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENT6O MENSAL DE EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CON CONF NF 453
#0000618
R$ 74,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.18/12/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICPAL
#0000619
R$ 334,71
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.18/12/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO
#0000621
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.18/12/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. NF 79
#0000623
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.19/12/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO10/2025, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONF.NF 1074
#0000624
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008974283409
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.22/12/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 11886
#0000625
R$ 11.950,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59719684000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.23/12/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE UM CURSO BASICO DE INFORMATICA, APLICANDO ATUALIZAÇOES CONF EMENTA EM ANEXO E NF 28
#0000626
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.23/12/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESD DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTERNET, ATRAVES DA PLATAFORMAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. NF 33
#0000627
R$ 369,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32348488000139
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.24/12/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLHACHAS E BOLOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 56
#0000628
R$ 3.428,82
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.26/12/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1626
#0000629
R$ 210,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32279020000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.29/12/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO PERTTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 449
#0000630
R$ 4.095,43
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.29/12/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1779
#0000632
R$ 12.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)62229874000172
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.29/12/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO CONTEMPLANDO A OBTENÇAO DE LICENÇA ORIGINAIS DE SOFWARE INCLUINDO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDS PACOTE MICROSOFT OFFICE ATUALIZAÇAO SOLUÇAO ANTIVIRUS LICENÇA DE ARAMAZENAMENTO EM NUVEN E DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A NF 13 EM ANEXO
#0000634
R$ 652,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)39610694000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.29/12/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS A EVENTO NATALINO JUNTO AOS FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF289
#0000633
R$ 6.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05784058000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.30/12/2025
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA PARA EVENTO SOM. ILUMINAÇAO. E TELAO DE LED PARA SESSAO SOLENE EM ALUSAO A EMANCIPAÇAO DESTE MUNICIPIO CONF, NF 1629
#0000635
R$ 411,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.30/12/2025
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAs BANCARIAz DEBITADAS NA CONTA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).