Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
34
Em Conformidade
10
Quebras
22
Aguardando
2
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000329 | 1 | 500 | 339039 | 02/09/2024 | 1º | 26/09/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 280,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 10417310000755 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE UMA COROA DE FLORES PARA VELORIOS DE UM EX-VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI, CONF. NF 136 |
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| 0000330 | 1 | 500 | 339039 | 02/09/2024 | 2º | 02/09/2024 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05784058000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TENDAS,CADEIRAS DE PLASTICO E SOM DESTINADOS AO VELORIO DO SR EX VEREADOR JOSE DOMINGOS DANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1471 |
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| 0000336 | 1 | 500 | 339030 | 04/09/2024 | 1º | 04/09/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO, DE PLACA RLX 5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 5313 |
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| 0000337 | 1 | 500 | 339039 | 06/09/2024 | 3º | 10/09/2024 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.593,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇAO A LASER COM SUBSTITUIÇAO DE TONER E DA IMPRESSORA JATO DE TINTA. ABASTECIMENTO COM TINTA ORIGINAL. CONFORME NF 14 |
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| 0000338 | 1 | 500 | 339039 | 06/09/2024 | 4º | 10/09/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONFIGURAÇAO EM 04 COMPUTADEORES PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIAPL, CONFORME NF 15 |
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| 0000339 | 1 | 500 | 339039 | 10/09/2024 | 5º | 10/09/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1185 |
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| 0000342 | 1 | 500 | 339039 | 10/09/2024 | 6º | 10/09/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONF, NF 39 |
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| 0000343 | 1 | 500 | 339036 | 10/09/2024 | 1º | 20/09/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9580 |
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| 0000344 | 1 | 500 | 339036 | 10/09/2024 | 2º | 20/09/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: dDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 581 |
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| 0000345 | 1 | 500 | 339036 | 10/09/2024 | 3º | 20/09/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF9582 |
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| 0000346 | 1 | 500 | 339036 | 10/09/2024 | 4º | 20/09/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9584 |
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| 0000347 | 1 | 500 | 339036 | 10/09/2024 | 5º | 20/09/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9585 |
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| 0000348 | 1 | 500 | 339036 | 10/09/2024 | 6º | 20/09/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9586 |
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| 0000349 | 1 | 500 | 339036 | 10/09/2024 | 7º | 20/09/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9587 |
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| 0000350 | 1 | 500 | 339039 | 13/09/2024 | 7º | 13/09/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS |
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| 0000353 | 1 | 500 | 339039 | 19/09/2024 | 8º | 20/09/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 302 |
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| 0000355 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 9º | 20/09/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 471,71 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000356 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 10º | 20/09/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 125,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000357 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 11º | 20/09/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 71,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000358 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 12º | 20/09/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 12 |
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| 0000360 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 13º | 20/09/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONF. NF 72 |
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| 0000361 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 14º | 20/09/2024 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2024, CONF. NF 21 |
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| 0000366 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 15º | 20/09/2024 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 129,99 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000369 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 16º | 20/09/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E ATUAIZAÇAO DE TRANSFERENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NESCESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇAO VIGENTE DO TCE, MP, CGU E OUTROS, CONFORME NF 61 EM ANEXO |
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| 0000370 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 17º | 20/09/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, CONF. NF EM ANEXO |
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| 0000371 | 1 | 500 | 339030 | 23/09/2024 | 2º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.153,02 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1325 |
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| 0000372 | 1 | 500 | 339039 | 24/09/2024 | 18º | 24/09/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 47147099000112 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVISORIA DE PAREDE DE GESSO NOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF EM ANEXO |
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| 0000373 | 1 | 500 | 339030 | 24/09/2024 | 3º | 25/09/2024 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05694497000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1270 |
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| 0000374 | 1 | 500 | 339030 | 25/09/2024 | 4º | 26/09/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32348488000139 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AOS LANCHES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.900207168 |
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| 0000375 | 1 | 500 | 339039 | 25/09/2024 | 19º | 25/09/2024 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 543 |
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| 0000376 | 1 | 500 | 339039 | 25/09/2024 | 20º | 25/09/2024 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 221,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
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| 0000377 | 1 | 500 | 339030 | 30/09/2024 | 5º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.658,16 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1512 |
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| 0000378 | 1 | 500 | 339030 | 30/09/2024 | 6º | 30/09/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.453,46 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1308 |
||||||||||
| 0000379 | 1 | 500 | 339039 | 30/09/2024 | 21º | 30/09/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 0,66 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
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| Total | R$ 51.556,40 | |||||||||
#0000329
R$ 280,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10417310000755
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.26/09/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE UMA COROA DE FLORES PARA VELORIOS DE UM EX-VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI, CONF. NF 136
#0000330
R$ 3.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05784058000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/09/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TENDAS,CADEIRAS DE PLASTICO E SOM DESTINADOS AO VELORIO DO SR EX VEREADOR JOSE DOMINGOS DANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1471
#0000336
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07865242000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/09/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO, DE PLACA RLX 5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 5313
#0000337
R$ 1.593,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/09/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇAO A LASER COM SUBSTITUIÇAO DE TONER E DA IMPRESSORA JATO DE TINTA. ABASTECIMENTO COM TINTA ORIGINAL. CONFORME NF 14
#0000338
R$ 600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/09/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONFIGURAÇAO EM 04 COMPUTADEORES PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIAPL, CONFORME NF 15
#0000339
R$ 1.700,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.10/09/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1185
#0000342
R$ 1.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/09/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONF, NF 39
#0000343
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9580
#0000344
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricodDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 581
#0000345
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF9582
#0000346
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9584
#0000347
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9585
#0000348
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9586
#0000349
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9587
#0000350
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.13/09/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS
#0000353
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 302
#0000355
R$ 471,71
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000356
R$ 125,20
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000357
R$ 71,40
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000358
R$ 1.600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 12
#0000360
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONF. NF 72
#0000361
R$ 1.700,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2024, CONF. NF 21
#0000366
R$ 129,99
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000369
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E ATUAIZAÇAO DE TRANSFERENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NESCESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇAO VIGENTE DO TCE, MP, CGU E OUTROS, CONFORME NF 61 EM ANEXO
#0000370
R$ 2.600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, CONF. NF EM ANEXO
#0000371
R$ 2.153,02
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1325
#0000372
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)47147099000112
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.24/09/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVISORIA DE PAREDE DE GESSO NOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF EM ANEXO
#0000373
R$ 6.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05694497000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.25/09/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1270
#0000374
R$ 900,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32348488000139
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.26/09/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AOS LANCHES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.900207168
#0000375
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.25/09/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 543
#0000376
R$ 221,80
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.25/09/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000377
R$ 2.658,16
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1512
#0000378
R$ 2.453,46
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.30/09/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1308
#0000379
R$ 0,66
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.30/09/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).