Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
29
Em Conformidade
17
Quebras
11
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000294 | 1 | 500 | 339036 | 01/08/2024 | 1º | 01/08/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 450,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070760040460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTANTE EM GESSO DO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 9268 |
||||||||||
| 0000293 | 1 | 500 | 339039 | 06/08/2024 | 1º | 06/08/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 46,87 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
||||||||||
| 0000295 | 1 | 500 | 339039 | 09/08/2024 | 2º | 30/08/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONF, NF 037 |
||||||||||
| 0000298 | 1 | 500 | 339030 | 09/08/2024 | 1º | 09/08/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 769,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07664783000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICXIPAL CONF. NF 4169 |
||||||||||
| 0000299 | 1 | 500 | 339039 | 12/08/2024 | 3º | 12/08/2024 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1170 |
||||||||||
| 0000304 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2024 | 4º | 19/08/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E ATUAIZAÇAO DE TRANSFERENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NESCESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇAO VIGENTE DO TCE, MP, CGU E OUTROS, CONFORME NF 53 EM ANEXO |
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| 0000306 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 5º | 20/08/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONF. NF 63 |
||||||||||
| 0000307 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 6º | 20/08/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS |
||||||||||
| 0000308 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 7º | 20/08/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 242,12 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000309 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 8º | 20/08/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 174,58 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000311 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 9º | 20/08/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 260 |
||||||||||
| 0000312 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 10º | 20/08/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE AGOSTO 2024, CONF. NF 20 |
||||||||||
| 0000313 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 11º | 20/08/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 38 |
||||||||||
| 0000314 | 1 | 500 | 339036 | 20/08/2024 | 2º | 20/08/2024 | 2º | LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle | R$ 450,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070760040460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ARMARIO EM GESSO DO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 9357 |
||||||||||
| 0000315 | 1 | 500 | 339036 | 20/08/2024 | 3º | 20/08/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9366 |
||||||||||
| 0000316 | 1 | 500 | 339036 | 20/08/2024 | 4º | 20/08/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9360 |
||||||||||
| 0000317 | 1 | 500 | 339036 | 20/08/2024 | 5º | 20/08/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: dDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9361 |
||||||||||
| 0000318 | 1 | 500 | 339036 | 20/08/2024 | 6º | 20/08/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9362 |
||||||||||
| 0000319 | 1 | 500 | 339036 | 20/08/2024 | 7º | 20/08/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9363 |
||||||||||
| 0000320 | 1 | 500 | 339036 | 20/08/2024 | 8º | 20/08/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9364 |
||||||||||
| 0000321 | 1 | 500 | 339036 | 20/08/2024 | 9º | 20/08/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9365 |
||||||||||
| 0000323 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2024 | 12º | 20/08/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 71,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000327 | 1 | 500 | 339030 | 21/08/2024 | 2º | 22/08/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.312,57 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1485 |
||||||||||
| 0000328 | 1 | 500 | 339039 | 23/08/2024 | 13º | 23/08/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX, ENCADERNAÇOES DE BALANCETES DESTA CAMARA MUNICIPAL E ARTIGOS PARA DATAS COMEMORATIVAS CONF, NOTA FISCAL EM ANEXO |
||||||||||
| 0000331 | 1 | 500 | 339039 | 30/08/2024 | 14º | 30/08/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024, CONF. NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000332 | 1 | 500 | 339039 | 30/08/2024 | 15º | 30/08/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 528 |
||||||||||
| 0000333 | 1 | 500 | 339039 | 30/08/2024 | 16º | 30/08/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000334 | 1 | 500 | 339030 | 30/08/2024 | 3º | 30/08/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 220,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03092570001623 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 23198 |
||||||||||
| 0000335 | 1 | 500 | 339039 | 30/08/2024 | 17º | 30/08/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 245,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
||||||||||
| Total | R$ 35.361,22 | |||||||||
#0000294
R$ 450,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070760040460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/08/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTANTE EM GESSO DO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 9268
#0000293
R$ 46,87
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/08/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000295
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.30/08/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONF, NF 037
#0000298
R$ 769,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07664783000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.09/08/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICXIPAL CONF. NF 4169
#0000299
R$ 1.700,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.12/08/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1170
#0000304
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/08/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E ATUAIZAÇAO DE TRANSFERENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NESCESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇAO VIGENTE DO TCE, MP, CGU E OUTROS, CONFORME NF 53 EM ANEXO
#0000306
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONF. NF 63
#0000307
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS
#0000308
R$ 242,12
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000309
R$ 174,58
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000311
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 260
#0000312
R$ 1.700,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE AGOSTO 2024, CONF. NF 20
#0000313
R$ 1.600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 38
#0000314
R$ 450,00
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Credor (Doc)00070760040460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ARMARIO EM GESSO DO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 9357
#0000315
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9366
#0000316
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9360
#0000317
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricodDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9361
#0000318
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9362
#0000319
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9363
#0000320
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9364
#0000321
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9365
#0000323
R$ 71,40
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/08/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000327
R$ 3.312,57
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.22/08/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1485
#0000328
R$ 1.350,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.23/08/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX, ENCADERNAÇOES DE BALANCETES DESTA CAMARA MUNICIPAL E ARTIGOS PARA DATAS COMEMORATIVAS CONF, NOTA FISCAL EM ANEXO
#0000331
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.30/08/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024, CONF. NF EM ANEXO
#0000332
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.30/08/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 528
#0000333
R$ 129,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.30/08/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000334
R$ 220,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03092570001623
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.30/08/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 23198
#0000335
R$ 245,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.30/08/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).