Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
30
Em Conformidade
24
Quebras
4
Aguardando
2
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000250 | 1 | 500 | 339039 | 03/07/2024 | 1º | 03/07/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6,85 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
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| 0000253 | 1 | 500 | 339039 | 10/07/2024 | 2º | 10/07/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10992146000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUSBSTITUIÇAO E LIMPEZA DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 90 |
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| 0000254 | 1 | 500 | 339030 | 11/07/2024 | 1º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 1.320,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000255 | 1 | 500 | 449052 | 11/07/2024 | 1º | 19/07/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 288 |
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| 0000256 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 3º | 19/07/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 320,75 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000257 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 4º | 19/07/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000258 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 5º | 19/07/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE JULHO 2024, CONF. NF 19 |
||||||||||
| 0000262 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 6º | 19/07/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1154 |
||||||||||
| 0000263 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 7º | 19/07/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 221 |
||||||||||
| 0000266 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 8º | 19/07/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 47147099000112 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇAO DO ARMARIO DE GESSO MDO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF EM ANEXO |
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| 0000268 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 9º | 19/07/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS |
||||||||||
| 0000270 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 10º | 19/07/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 29 |
||||||||||
| 0000271 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 11º | 19/07/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 99,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVOÇOS DE INSTALAÇAO DE UMA FONTE ATX 240W EM DESKTOP DESTA CAMARA MUNJICIPAL CONF. NF 20 |
||||||||||
| 0000273 | 1 | 500 | 339036 | 19/07/2024 | 1º | 19/07/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9113 |
||||||||||
| 0000274 | 1 | 500 | 339036 | 19/07/2024 | 2º | 19/07/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9114 |
||||||||||
| 0000275 | 1 | 500 | 339036 | 19/07/2024 | 3º | 19/07/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: dDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9110 |
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| 0000276 | 1 | 500 | 339036 | 19/07/2024 | 4º | 19/07/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9111 |
||||||||||
| 0000277 | 1 | 500 | 339036 | 19/07/2024 | 5º | 19/07/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9109 |
||||||||||
| 0000278 | 1 | 500 | 339036 | 19/07/2024 | 6º | 19/07/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9112 |
||||||||||
| 0000279 | 1 | 500 | 339036 | 19/07/2024 | 7º | 19/07/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9115 |
||||||||||
| 0000280 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 12º | 19/07/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, CONF. NF 55 |
||||||||||
| 0000281 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 13º | 19/07/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 204,20 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000282 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 14º | 19/07/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 71,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000285 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 15º | 29/07/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, CONF. NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000286 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 16º | 19/07/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONF, NF 029 |
||||||||||
| 0000288 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 17º | 19/07/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E ATUAIZAÇAO DE TRANSFERENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NESCESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇAO VIGENTE DO TCE, MP, CGU E OUTROS, CONFORME NF 44 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000289 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 18º | 19/07/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 216,66 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
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| 0000290 | 1 | 500 | 339030 | 29/07/2024 | 2º | 29/07/2024 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.793,74 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1473 |
||||||||||
| 0000291 | 1 | 500 | 339030 | 29/07/2024 | 3º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 1.915,15 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 1287 |
||||||||||
| 0000292 | 1 | 500 | 339039 | 29/07/2024 | 19º | 29/07/2024 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 490 |
||||||||||
| Total | R$ 37.875,74 | |||||||||
#0000250
R$ 6,85
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/07/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000253
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10992146000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/07/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUSBSTITUIÇAO E LIMPEZA DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 90
#0000254
R$ 1.320,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000255
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 288
#0000256
R$ 320,75
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000257
R$ 129,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000258
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE JULHO 2024, CONF. NF 19
#0000262
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1154
#0000263
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 221
#0000266
R$ 400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)47147099000112
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇAO DO ARMARIO DE GESSO MDO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF EM ANEXO
#0000268
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS
#0000270
R$ 1.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 29
#0000271
R$ 99,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVOÇOS DE INSTALAÇAO DE UMA FONTE ATX 240W EM DESKTOP DESTA CAMARA MUNJICIPAL CONF. NF 20
#0000273
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9113
#0000274
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9114
#0000275
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricodDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9110
#0000276
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9111
#0000277
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9109
#0000278
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9112
#0000279
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9115
#0000280
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, CONF. NF 55
#0000281
R$ 204,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000282
R$ 71,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000285
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.29/07/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, CONF. NF EM ANEXO
#0000286
R$ 1.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONF, NF 029
#0000288
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E ATUAIZAÇAO DE TRANSFERENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NESCESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇAO VIGENTE DO TCE, MP, CGU E OUTROS, CONFORME NF 44 EM ANEXO
#0000289
R$ 216,66
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000290
R$ 2.793,74
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.29/07/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1473
#0000291
R$ 1.915,15
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 1287
#0000292
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.29/07/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 490
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).