Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
33
Em Conformidade
30
Quebras
0
Aguardando
2
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000418 | 1 | 500 | 339030 | 07/11/2024 | 1º | 11/11/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 220,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03092570001623 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 24098 |
||||||||||
| 0000419 | 1 | 500 | 339039 | 07/11/2024 | 1º | 11/11/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1214 |
||||||||||
| 0000420 | 1 | 500 | 339039 | 08/11/2024 | 2º | 11/11/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONF, NF 48 |
||||||||||
| 0000423 | 1 | 500 | 339039 | 11/11/2024 | 3º | 11/11/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. NF 18 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000425 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 4º | 19/11/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12299910000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE VEICULAR DE JAOAO PESSOA A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI E SEERVIÇOS DE REMOÇAO CAMBIO, DESMONTAGEM REPARO E REMONTAGEM, TROCA DA EMBREAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, CONF. NF 812 |
||||||||||
| 0000426 | 1 | 500 | 339030 | 19/11/2024 | 2º | 19/11/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.769,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12299910000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, CONF, NF 1881 |
||||||||||
| 0000427 | 1 | 500 | 339036 | 19/11/2024 | 1º | 19/11/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9840 |
||||||||||
| 0000428 | 1 | 500 | 339036 | 19/11/2024 | 2º | 19/11/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9841 |
||||||||||
| 0000429 | 1 | 500 | 339036 | 19/11/2024 | 3º | 19/11/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: dDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9836 |
||||||||||
| 0000430 | 1 | 500 | 339036 | 19/11/2024 | 4º | 19/11/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9838 |
||||||||||
| 0000431 | 1 | 500 | 339036 | 19/11/2024 | 5º | 19/11/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9835 |
||||||||||
| 0000432 | 1 | 500 | 339036 | 19/11/2024 | 6º | 19/11/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9839 |
||||||||||
| 0000433 | 1 | 500 | 339036 | 19/11/2024 | 7º | 19/11/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9842 |
||||||||||
| 0000434 | 1 | 500 | 339030 | 19/11/2024 | 3º | 19/11/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 428,15 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07664783000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICXIPAL CONF. NF 4465 |
||||||||||
| 0000435 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 5º | 19/11/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. NF 86 |
||||||||||
| 0000436 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 6º | 19/11/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2024, CONF. NF 13 |
||||||||||
| 0000437 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 7º | 19/11/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 603 |
||||||||||
| 0000439 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 8º | 19/11/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS |
||||||||||
| 0000440 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 9º | 19/11/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04309013000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO ENCARGOS CONF, DARF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000441 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 10º | 19/11/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 42727250000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2 |
||||||||||
| 0000444 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 11º | 21/11/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17627616000190 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS AÇOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, E, MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
||||||||||
| 0000445 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2024 | 12º | 21/11/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 123,34 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000446 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2024 | 13º | 21/11/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000447 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2024 | 14º | 21/11/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 71,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000448 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2024 | 15º | 21/11/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 435,56 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000453 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2024 | 16º | 21/11/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 376 |
||||||||||
| 0000455 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2024 | 17º | 21/11/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 29,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
||||||||||
| 0000456 | 1 | 500 | 339039 | 26/11/2024 | 18º | 26/11/2024 | 18º | PAGAMENTO ESTORNADO – registro mantido para controle | R$ 240,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 51422675000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE PORTAS DE MADEIRA DESTA CAMARA MUNICIPL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONF.1 |
||||||||||
| 0000457 | 1 | 500 | 339039 | 27/11/2024 | 19º | 29/11/2024 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.690,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19030953000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO. DESRATIZAÇAO. DESCUPINAZAÇAO.DESINSETIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MOSEGOS DO PREDIO DESTA CAMARA MINICIPAL, CONF. 1815284 |
||||||||||
| 0000458 | 1 | 500 | 339030 | 28/11/2024 | 4º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.809,43 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1547 |
||||||||||
| 0000459 | 1 | 500 | 339030 | 29/11/2024 | 5º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.200,77 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1368 |
||||||||||
| 0000460 | 1 | 500 | 339036 | 29/11/2024 | 8º | 29/11/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 450,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000058180443 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9908 |
||||||||||
| 0000461 | 1 | 500 | 339039 | 29/11/2024 | 20º | 29/11/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 144,06 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
||||||||||
| Total | R$ 53.489,50 | |||||||||
#0000418
R$ 220,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03092570001623
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.11/11/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 24098
#0000419
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.11/11/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1214
#0000420
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.11/11/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONF, NF 48
#0000423
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.11/11/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. NF 18 EM ANEXO
#0000425
R$ 4.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12299910000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE VEICULAR DE JAOAO PESSOA A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI E SEERVIÇOS DE REMOÇAO CAMBIO, DESMONTAGEM REPARO E REMONTAGEM, TROCA DA EMBREAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX5G73, CONF. NF 812
#0000426
R$ 3.769,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12299910000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, CONF, NF 1881
#0000427
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9840
#0000428
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9841
#0000429
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricodDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9836
#0000430
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9838
#0000431
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9835
#0000432
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9839
#0000433
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9842
#0000434
R$ 428,15
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07664783000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICXIPAL CONF. NF 4465
#0000435
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. NF 86
#0000436
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2024, CONF. NF 13
#0000437
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 603
#0000439
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS
#0000440
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04309013000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO ENCARGOS CONF, DARF EM ANEXO
#0000441
R$ 900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)42727250000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2
#0000444
R$ 1.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17627616000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO, DIVULGAÇAO E DISSEMINAÇAO DAS AÇOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, E, MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024
#0000445
R$ 123,34
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000446
R$ 129,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000447
R$ 71,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000448
R$ 435,56
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000453
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 376
#0000455
R$ 29,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000456
R$ 240,00
PAGAMENTO ESTORNADO – registro mantido para controle
Credor (Doc)51422675000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.26/11/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE PORTAS DE MADEIRA DESTA CAMARA MUNICIPL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONF.1
#0000457
R$ 10.690,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19030953000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.29/11/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO. DESRATIZAÇAO. DESCUPINAZAÇAO.DESINSETIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MOSEGOS DO PREDIO DESTA CAMARA MINICIPAL, CONF. 1815284
#0000458
R$ 2.809,43
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1547
#0000459
R$ 2.200,77
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1368
#0000460
R$ 450,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000058180443
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.29/11/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9908
#0000461
R$ 144,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.29/11/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).