Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
26
Em Conformidade
23
Quebras
2
Aguardando
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 1 | 500 | 339039 | 08/01/2024 | 1º | 19/01/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONF. NF 3 |
||||||||||
| 0000003 | 1 | 500 | 339039 | 08/01/2024 | 2º | 19/01/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 28316087000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BIFFET COMPLETO, DECORAÇAO, LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS, SERVIÇOS DE GARCON E CERIMONIAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DE TITULOS DE HONRARIA, CONF. NF 6 |
||||||||||
| 0000002 | 1 | 500 | 339039 | 10/01/2024 | 3º | 19/01/2024 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05784058000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, SOM, ILUMINAÇAO EM LED, TELAO EM LED E TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DE TITULOS HONORARIOS, CONF. NF 1332 |
||||||||||
| 0000005 | 1 | 500 | 339039 | 12/01/2024 | 4º | 12/01/2024 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 5,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
||||||||||
| 0000006 | 1 | 500 | 339036 | 17/01/2024 | 1º | 19/01/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 8264 |
||||||||||
| 0000008 | 1 | 500 | 339036 | 17/01/2024 | 2º | 19/01/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 8262 |
||||||||||
| 0000009 | 1 | 500 | 339036 | 17/01/2024 | 3º | 19/01/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESDTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 8261 |
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| 0000010 | 1 | 500 | 339036 | 17/01/2024 | 4º | 19/01/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 8260 |
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| 0000012 | 1 | 500 | 339039 | 17/01/2024 | 5º | 19/01/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24847694000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ELABORAÇAO DE PLANOS DIRETOS, ESTUDOS DE VIABILIDADES, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇAO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHO DE ENGENHARIA, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI, CONF, NF 64 |
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| 0000013 | 1 | 500 | 339030 | 19/01/2024 | 1º | 19/01/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03416193000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PLACA RLX 5G73PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNJICIPAL CONF. NF 190 |
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| 0000014 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2024 | 6º | 19/01/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 390 |
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| 0000015 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2024 | 7º | 19/01/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONF, NF 001 |
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| 0000016 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2024 | 8º | 19/01/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONF. NF 06 |
||||||||||
| 0000017 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2024 | 9º | 19/01/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 24.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONF. NF 05 |
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| 0000019 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2024 | 10º | 19/01/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3 |
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| 0000021 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2024 | 11º | 19/01/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1065 |
||||||||||
| 0000022 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2024 | 12º | 19/01/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS |
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| 0000027 | 1 | 500 | 339036 | 19/01/2024 | 5º | 19/01/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007534632455 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARAS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 |
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| 0000028 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2024 | 13º | 19/01/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 50,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 004, REALIZADO EM 02 DE JANEIRO DE 2024, FEITO A MENOR, REGULARIZADO NESTA DATA. |
||||||||||
| 0000029 | 1 | 500 | 339039 | 22/01/2024 | 14º | 22/01/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 323,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000030 | 1 | 500 | 339039 | 22/01/2024 | 15º | 22/01/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 71,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000031 | 1 | 500 | 339039 | 22/01/2024 | 16º | 22/01/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 96,03 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000032 | 1 | 500 | 339030 | 22/01/2024 | 2º | 22/01/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.681,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1168 |
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| 0000033 | 1 | 500 | 339039 | 22/01/2024 | 17º | 23/01/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 10 |
||||||||||
| 0000034 | 1 | 500 | 339039 | 23/01/2024 | 18º | 23/01/2024 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40813681000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOE DESTA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET CONF. NF 7 |
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| 0000040 | 1 | 500 | 339030 | 31/01/2024 | 3º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.837,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1402 |
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| Total | R$ 74.713,17 | |||||||||
#0000001
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONF. NF 3
#0000003
R$ 9.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)28316087000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BIFFET COMPLETO, DECORAÇAO, LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS, SERVIÇOS DE GARCON E CERIMONIAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DE TITULOS DE HONRARIA, CONF. NF 6
#0000002
R$ 8.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05784058000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, SOM, ILUMINAÇAO EM LED, TELAO EM LED E TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DE TITULOS HONORARIOS, CONF. NF 1332
#0000005
R$ 5,70
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.12/01/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000006
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 8264
#0000008
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 8262
#0000009
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESDTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 8261
#0000010
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 8260
#0000012
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24847694000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ELABORAÇAO DE PLANOS DIRETOS, ESTUDOS DE VIABILIDADES, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇAO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHO DE ENGENHARIA, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI, CONF, NF 64
#0000013
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03416193000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PLACA RLX 5G73PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNJICIPAL CONF. NF 190
#0000014
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 390
#0000015
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONF, NF 001
#0000016
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONF. NF 06
#0000017
R$ 24.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONF. NF 05
#0000019
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3
#0000021
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF 1065
#0000022
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS
#0000027
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007534632455
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARAS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024
#0000028
R$ 50,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.19/01/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 004, REALIZADO EM 02 DE JANEIRO DE 2024, FEITO A MENOR, REGULARIZADO NESTA DATA.
#0000029
R$ 323,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.22/01/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000030
R$ 71,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.22/01/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000031
R$ 96,03
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.22/01/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000032
R$ 1.681,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.22/01/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1168
#0000033
R$ 1.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.23/01/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 10
#0000034
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40813681000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.23/01/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOE DESTA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET CONF. NF 7
#0000040
R$ 2.837,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1402
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).