Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
23
Em Conformidade
19
Quebras
4
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000209 1 500 339030 03/07/2023 1º 20/07/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.880,00
Credor (CPF/CNPJ): 23050531000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1516
0000211 1 500 339039 04/07/2023 1º 20/07/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 124
0000213 1 500 339039 06/07/2023 2º 06/07/2023 1º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMP PARENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONF. NF 7101, EM ANEXO
0000214 1 500 339036 06/07/2023 1º 13/07/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM 7100
0000215 1 500 339039 13/07/2023 3º 13/07/2023 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 971
0000217 1 500 339030 13/07/2023 2º 20/07/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.454,07
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1034
0000218 1 500 339039 13/07/2023 4º 20/07/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DA FOLHA DE PAGTO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. AS NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERV ESP. DE APOIO ADM. AS. NAS ATIV. E ROTINAS ADM.E ASS. NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6 16
0000219 1 500 339039 13/07/2023 5º 13/07/2023 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 209
0000220 1 500 339039 13/07/2023 6º 13/07/2023 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE JULHO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 17
0000221 1 500 339030 20/07/2023 3º 20/07/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 833,00
Credor (CPF/CNPJ): 32348488000139
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 5
0000222 1 500 339030 20/07/2023 4º 20/07/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.400,30
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1318
0000224 1 500 339036 20/07/2023 2º 20/07/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2023CONF. NF 7278
0000225 1 500 339036 20/07/2023 3º 20/07/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 7279
0000226 1 500 339036 20/07/2023 4º 20/07/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00009440110473
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, NF 7277
0000228 1 500 339039 20/07/2023 7º 20/07/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 40813681000121
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF 34
0000231 1 500 339039 20/07/2023 8º 20/07/2023 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 162,59
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000232 1 500 339039 20/07/2023 9º 20/07/2023 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 74,99
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000233 1 500 339039 20/07/2023 10º 20/07/2023 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 96,09
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000235 1 500 339039 20/07/2023 11º 20/07/2023 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 17627616000190
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF 184
0000238 1 500 339036 20/07/2023 5º 20/07/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO 2023
0000239 1 500 339036 20/07/2023 6º 20/07/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 600,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA QUE PRESTARA SERVIÇOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 7281
0000240 1 500 339030 27/07/2023 5º 27/07/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 PENEUS 185/65, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX 5073, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 4867
0000241 1 500 339036 27/07/2023 7º 28/07/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF. NF EM ANEXO
Total R$ 36.931,04
#0000209
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/07/2023 Ord: 1º Pag: 20/07/2023
R$ 2.880,00
Credor (Doc)23050531000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1516
#0000211
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/07/2023 Ord: 1º Pag: 20/07/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 124
#0000213
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 06/07/2023 Ord: 2º Pag: 06/07/2023
R$ 2.600,00
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/07/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMP PARENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONF. NF 7101, EM ANEXO
#0000214
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/07/2023 Ord: 1º Pag: 13/07/2023
R$ 4.000,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.13/07/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM 7100
#0000215
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 13/07/2023 Ord: 3º Pag: 13/07/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.13/07/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 971
#0000217
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/07/2023 Ord: 2º Pag: 20/07/2023
R$ 1.454,07
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1034
#0000218
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/07/2023 Ord: 4º Pag: 20/07/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DA FOLHA DE PAGTO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. AS NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERV ESP. DE APOIO ADM. AS. NAS ATIV. E ROTINAS ADM.E ASS. NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6 16
#0000219
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 13/07/2023 Ord: 5º Pag: 13/07/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.13/07/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 209
#0000220
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 13/07/2023 Ord: 6º Pag: 13/07/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.13/07/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE JULHO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 17
#0000221
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 3º Pag: 20/07/2023
R$ 833,00
Credor (Doc)32348488000139
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 5
#0000222
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 4º Pag: 20/07/2023
R$ 3.400,30
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1318
#0000224
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 2º Pag: 20/07/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2023CONF. NF 7278
#0000225
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 3º Pag: 20/07/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 7279
#0000226
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 4º Pag: 20/07/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00009440110473
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, NF 7277
#0000228
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 7º Pag: 20/07/2023
R$ 1.800,00
Credor (Doc)40813681000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF 34
#0000231
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 8º Pag: 20/07/2023
R$ 162,59
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000232
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 9º Pag: 20/07/2023
R$ 74,99
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000233
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 10º Pag: 20/07/2023
R$ 96,09
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000235
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 11º Pag: 20/07/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)17627616000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF 184
#0000238
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 5º Pag: 20/07/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO 2023
#0000239
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2023 Ord: 6º Pag: 20/07/2023
R$ 600,00
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/07/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA QUE PRESTARA SERVIÇOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 7281
#0000240
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/07/2023 Ord: 5º Pag: 27/07/2023
R$ 2.400,00
Credor (Doc)07865242000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/07/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 PENEUS 185/65, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLX 5073, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 4867
#0000241
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/07/2023 Ord: 7º Pag: 28/07/2023
R$ 250,00
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.28/07/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF. NF EM ANEXO
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).