Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
27
Em Conformidade
10
Quebras
13
Aguardando
4
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000171 1 500 339030 02/06/2023 1º 02/06/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.617,88
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1001
0000172 1 500 339039 06/06/2023 1º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE JUNHO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF16
0000173 1 500 339039 06/06/2023 2º 06/06/2023 1º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 336,22
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NESTA CONTA
0000174 1 500 339039 09/06/2023 3º 09/06/2023 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00394460005887
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DCTF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
0000175 1 500 339039 09/06/2023 4º 09/06/2023 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMP PARENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONF. NF 6899, EM ANEXO
0000176 1 500 339036 09/06/2023 1º 09/06/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM CARRO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, conf. nf 6900
0000177 1 500 339036 09/06/2023 2º 09/06/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM 6897
0000179 1 500 339039 09/06/2023 5º 09/06/2023 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 953
0000180 1 500 339030 12/06/2023 2º 20/06/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.909,50
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMF. NF 1296
0000182 1 500 339036 14/06/2023 3º 20/06/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 7037
0000183 1 500 339036 14/06/2023 4º 20/06/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023CONF. NF 7036
0000184 1 500 339036 14/06/2023 5º 20/06/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00009440110473
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, NF 7034
0000185 1 500 339036 14/06/2023 6º 20/06/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073939811491
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONF. NF 7033
0000189 1 500 339039 20/06/2023 6º 20/06/2023 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 17627616000190
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF 174
0000191 1 500 339039 20/06/2023 7º 20/06/2023 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 96,16
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000192 1 500 339039 20/06/2023 8º 20/06/2023 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 89,99
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000193 1 500 339039 20/06/2023 9º 20/06/2023 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 280,03
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000196 1 500 339039 20/06/2023 10º 20/06/2023 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 105
0000197 1 500 339039 20/06/2023 11º 20/06/2023 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 40813681000121
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF 33
0000199 1 500 339039 20/06/2023 12º 20/06/2023 11º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. AS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV ESP. DE APOIO ADM. AS. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM.E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6
0000200 1 500 339039 20/06/2023 13º 20/06/2023 12º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 199
0000202 1 500 339039 21/06/2023 14º 22/06/2023 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 8.070,00
Credor (CPF/CNPJ): 13160529000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AMANUTENCAO, TRANSFERENCIA, RECUPERAÇAO DOS AR CONDICIONADOS 12000BTS, 24000BTUS E 32000BTUS, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 149
0000203 1 500 339030 21/06/2023 3º 22/06/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 301,10
Credor (CPF/CNPJ): 05911784000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO DESTINADOS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 39952
0000204 1 500 339036 22/06/2023 7º 22/06/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00006613131407
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO FAZENDOS DIVERSOS REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPA, CONF. NF7052
0000205 1 500 339039 22/06/2023 15º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22127087000103
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2023 E AVISO DE LICITAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 0001/2023, CONF.NF 275
0000206 1 500 339030 30/06/2023 4º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 9.291,12
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 261
0000207 1 500 449052 30/06/2023 1º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 184,68
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS TELA 9L INOX, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 261
Total R$ 52.356,68
#0000171
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/06/2023 Ord: 1º Pag: 02/06/2023
R$ 1.617,88
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/06/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1001
#0000172
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 06/06/2023 Ord: 1º
R$ 1.700,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE JUNHO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF16
#0000173
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 06/06/2023 Ord: 2º Pag: 06/06/2023
R$ 336,22
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/06/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NESTA CONTA
#0000174
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/06/2023 Ord: 3º Pag: 09/06/2023
R$ 250,00
Credor (Doc)00394460005887
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.09/06/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DCTF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
#0000175
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/06/2023 Ord: 4º Pag: 09/06/2023
R$ 2.600,00
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.09/06/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMP PARENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONF. NF 6899, EM ANEXO
#0000176
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/06/2023 Ord: 1º Pag: 09/06/2023
R$ 250,00
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.09/06/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM CARRO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, conf. nf 6900
#0000177
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/06/2023 Ord: 2º Pag: 09/06/2023
R$ 4.000,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/06/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM 6897
#0000179
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/06/2023 Ord: 5º Pag: 09/06/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.09/06/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 953
#0000180
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/06/2023 Ord: 2º Pag: 20/06/2023
R$ 2.909,50
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMF. NF 1296
#0000182
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/06/2023 Ord: 3º Pag: 20/06/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 7037
#0000183
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/06/2023 Ord: 4º Pag: 20/06/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023CONF. NF 7036
#0000184
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/06/2023 Ord: 5º Pag: 20/06/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00009440110473
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, NF 7034
#0000185
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/06/2023 Ord: 6º Pag: 20/06/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00073939811491
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,CONF. NF 7033
#0000189
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/06/2023 Ord: 6º Pag: 20/06/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)17627616000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF 174
#0000191
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/06/2023 Ord: 7º Pag: 20/06/2023
R$ 96,16
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000192
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/06/2023 Ord: 8º Pag: 20/06/2023
R$ 89,99
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000193
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/06/2023 Ord: 9º Pag: 20/06/2023
R$ 280,03
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000196
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/06/2023 Ord: 10º Pag: 20/06/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 105
#0000197
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/06/2023 Ord: 11º Pag: 20/06/2023
R$ 1.800,00
Credor (Doc)40813681000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF 33
#0000199
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/06/2023 Ord: 12º Pag: 20/06/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. AS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV ESP. DE APOIO ADM. AS. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADM.E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6
#0000200
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/06/2023 Ord: 13º Pag: 20/06/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 199
#0000202
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/06/2023 Ord: 14º Pag: 22/06/2023
R$ 8.070,00
Credor (Doc)13160529000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.22/06/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AMANUTENCAO, TRANSFERENCIA, RECUPERAÇAO DOS AR CONDICIONADOS 12000BTS, 24000BTUS E 32000BTUS, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 149
#0000203
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/06/2023 Ord: 3º Pag: 22/06/2023
R$ 301,10
Credor (Doc)05911784000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/06/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO DESTINADOS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 39952
#0000204
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/06/2023 Ord: 7º Pag: 22/06/2023
R$ 400,00
Credor (Doc)00006613131407
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.22/06/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO FAZENDOS DIVERSOS REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPA, CONF. NF7052
#0000205
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 22/06/2023 Ord: 15º
R$ 3.500,00
Credor (Doc)22127087000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2023 E AVISO DE LICITAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 0001/2023, CONF.NF 275
#0000206
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 30/06/2023 Ord: 4º
R$ 9.291,12
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 261
#0000207
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 30/06/2023 Ord: 1º
R$ 184,68
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS TELA 9L INOX, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 261
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).