Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
21
Em Conformidade
21
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000137 1 500 339030 02/05/2023 1º 02/05/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 210,00
Credor (CPF/CNPJ): 03092570001623
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 18651
0000138 1 500 339039 03/05/2023 1º 11/05/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 173
0000139 1 500 339030 11/05/2023 2º 15/05/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.075,13
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1279
0000140 1 500 339039 11/05/2023 2º 11/05/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 941
0000142 1 500 339036 11/05/2023 1º 11/05/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM 6798
0000143 1 500 339039 11/05/2023 3º 11/05/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE MAIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 13
0000144 1 500 339039 16/05/2023 4º 16/05/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 15,01
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000145 1 500 339039 19/05/2023 5º 19/05/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.630,13
Credor (CPF/CNPJ): 08761132000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO SANDERO, PLACA RLX5B73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000146 1 500 339039 19/05/2023 6º 19/05/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 17627616000190
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF 168
0000148 1 500 339036 19/05/2023 2º 19/05/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073939811491
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONF. NF 6818
0000152 1 500 339039 19/05/2023 7º 19/05/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 81
0000154 1 500 339039 19/05/2023 8º 19/05/2023 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 220,77
Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
0000156 1 500 339039 19/05/2023 9º 19/05/2023 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF. NF 6823, EM ANEXO
0000160 1 500 339036 19/05/2023 3º 19/05/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00009440110473
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, NF 6822
0000161 1 500 339036 19/05/2023 4º 19/05/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023CONF. NF 6821
0000162 1 500 339036 19/05/2023 5º 19/05/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 6819
0000163 1 500 339039 22/05/2023 10º 22/05/2023 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 454,28
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000165 1 500 339039 22/05/2023 11º 22/05/2023 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 95,06
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000166 1 500 339039 22/05/2023 12º 22/05/2023 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 40813681000121
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF 32
0000168 1 500 339039 22/05/2023 13º 22/05/2023 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 186
0000169 1 500 339039 22/05/2023 14º 22/05/2023 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6
Total R$ 31.980,38
#0000137
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/05/2023 Ord: 1º Pag: 02/05/2023
R$ 210,00
Credor (Doc)03092570001623
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/05/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 18651
#0000138
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/05/2023 Ord: 1º Pag: 11/05/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.11/05/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 173
#0000139
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/05/2023 Ord: 2º Pag: 15/05/2023
R$ 3.075,13
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.15/05/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1279
#0000140
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/05/2023 Ord: 2º Pag: 11/05/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.11/05/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 941
#0000142
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/05/2023 Ord: 1º Pag: 11/05/2023
R$ 4.000,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.11/05/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM 6798
#0000143
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/05/2023 Ord: 3º Pag: 11/05/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.11/05/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE MAIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 13
#0000144
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/05/2023 Ord: 4º Pag: 16/05/2023
R$ 15,01
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.16/05/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000145
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2023 Ord: 5º Pag: 19/05/2023
R$ 1.630,13
Credor (Doc)08761132000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/05/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO SANDERO, PLACA RLX5B73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000146
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2023 Ord: 6º Pag: 19/05/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)17627616000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/05/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF 168
#0000148
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2023 Ord: 2º Pag: 19/05/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00073939811491
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/05/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONF. NF 6818
#0000152
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2023 Ord: 7º Pag: 19/05/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/05/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 81
#0000154
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2023 Ord: 8º Pag: 19/05/2023
R$ 220,77
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.19/05/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SANDERO PLACA RLX5G73, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000156
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2023 Ord: 9º Pag: 19/05/2023
R$ 2.600,00
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.19/05/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONF. NF 6823, EM ANEXO
#0000160
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2023 Ord: 3º Pag: 19/05/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00009440110473
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/05/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, NF 6822
#0000161
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2023 Ord: 4º Pag: 19/05/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/05/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023CONF. NF 6821
#0000162
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2023 Ord: 5º Pag: 19/05/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/05/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 6819
#0000163
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/05/2023 Ord: 10º Pag: 22/05/2023
R$ 454,28
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.22/05/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000165
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/05/2023 Ord: 11º Pag: 22/05/2023
R$ 95,06
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.22/05/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000166
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/05/2023 Ord: 12º Pag: 22/05/2023
R$ 1.800,00
Credor (Doc)40813681000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.22/05/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF 32
#0000168
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/05/2023 Ord: 13º Pag: 22/05/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.22/05/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 186
#0000169
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/05/2023 Ord: 14º Pag: 22/05/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.22/05/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).