Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
24
Em Conformidade
24
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000105 1 500 339039 05/04/2023 1º 05/04/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 185,15
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA BANCARIA
0000107 1 500 339030 10/04/2023 1º 10/04/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.114,67
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1270
0000108 1 500 339039 10/04/2023 2º 10/04/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 920
0000109 1 500 339039 10/04/2023 3º 10/04/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE ABRIL DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 08
0000110 1 500 339036 10/04/2023 1º 10/04/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM 6568
0000111 1 500 339030 17/04/2023 2º 17/04/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.210,57
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 977
0000114 1 500 339036 19/04/2023 2º 20/04/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 00009440110473
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, NF 6619
0000115 1 500 339036 19/04/2023 3º 20/04/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070520994469
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSAO DE LICITAÇAO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL CONF, NF 6620
0000116 1 500 339036 19/04/2023 4º 20/04/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073939811491
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONF. NF 6621
0000117 1 500 339036 19/04/2023 5º 20/04/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 6622
0000118 1 500 339036 19/04/2023 6º 20/04/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023CONF. NF 6617
0000119 1 500 339039 19/04/2023 4º 20/04/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SUPORTE TECNICO EM INFORMETICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 272
0000122 1 500 339039 19/04/2023 5º 20/04/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO COM RELAÇAO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, ASSIM COMO, INSERÇAO DE DADOS( ATAS, LEIS, CONTRA CHEQUES E DOCUMENTOS CORRELATOS), NO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 058
0000123 1 500 339039 19/04/2023 6º 20/04/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 059
0000124 1 500 339039 19/04/2023 7º 20/04/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 12.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO, REGULAMENTAÇAO, ASSESSORAMENTO E IMPLANTAÇAO DE OUVIDORIA PUBLICA NESTA CAMARA MUNICIPAL, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E ASSESSORAMENTO REMOTO, CONF. NF 60
0000125 1 500 339039 20/04/2023 8º 20/04/2023 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6
0000126 1 500 339039 20/04/2023 9º 20/04/2023 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS BA DIGITALIAÇAO E RMAENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 30
0000127 1 500 339030 20/04/2023 3º 20/04/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 948,70
Credor (CPF/CNPJ): 40729218000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 039
0000128 1 500 339039 20/04/2023 10º 20/04/2023 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 17627616000190
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF 162
0000129 1 500 339036 20/04/2023 7º 20/04/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 360,00
Credor (CPF/CNPJ): 00006613131407
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 6626
0000131 1 500 339039 20/04/2023 11º 20/04/2023 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 40813681000121
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF 31
0000133 1 500 339039 20/04/2023 12º 24/04/2023 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONF. NF EM ANEXO
0000135 1 500 339039 25/04/2023 13º 25/04/2023 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 385,05
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 010958870
0000136 1 500 339039 25/04/2023 14º 25/04/2023 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 96,11
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL
Total R$ 48.408,25
#0000105
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 05/04/2023 Ord: 1º Pag: 05/04/2023
R$ 185,15
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/04/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA BANCARIA
#0000107
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/04/2023 Ord: 1º Pag: 10/04/2023
R$ 3.114,67
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/04/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1270
#0000108
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/04/2023 Ord: 2º Pag: 10/04/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/04/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 920
#0000109
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/04/2023 Ord: 3º Pag: 10/04/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/04/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE ABRIL DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 08
#0000110
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/04/2023 Ord: 1º Pag: 10/04/2023
R$ 4.000,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/04/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM 6568
#0000111
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/04/2023 Ord: 2º Pag: 17/04/2023
R$ 1.210,57
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/04/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 977
#0000114
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/04/2023 Ord: 2º Pag: 20/04/2023
R$ 1.302,00
Credor (Doc)00009440110473
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, NF 6619
#0000115
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/04/2023 Ord: 3º Pag: 20/04/2023
R$ 2.400,00
Credor (Doc)00070520994469
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSAO DE LICITAÇAO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL CONF, NF 6620
#0000116
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/04/2023 Ord: 4º Pag: 20/04/2023
R$ 1.302,00
Credor (Doc)00073939811491
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023,CONF. NF 6621
#0000117
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/04/2023 Ord: 5º Pag: 20/04/2023
R$ 1.302,00
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 6622
#0000118
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/04/2023 Ord: 6º Pag: 20/04/2023
R$ 1.302,00
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023CONF. NF 6617
#0000119
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/04/2023 Ord: 4º Pag: 20/04/2023
R$ 1.000,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SUPORTE TECNICO EM INFORMETICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 272
#0000122
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/04/2023 Ord: 5º Pag: 20/04/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO COM RELAÇAO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, ASSIM COMO, INSERÇAO DE DADOS( ATAS, LEIS, CONTRA CHEQUES E DOCUMENTOS CORRELATOS), NO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 058
#0000123
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/04/2023 Ord: 6º Pag: 20/04/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 059
#0000124
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/04/2023 Ord: 7º Pag: 20/04/2023
R$ 12.000,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO, REGULAMENTAÇAO, ASSESSORAMENTO E IMPLANTAÇAO DE OUVIDORIA PUBLICA NESTA CAMARA MUNICIPAL, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E ASSESSORAMENTO REMOTO, CONF. NF 60
#0000125
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/04/2023 Ord: 8º Pag: 20/04/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6
#0000126
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/04/2023 Ord: 9º Pag: 20/04/2023
R$ 2.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS BA DIGITALIAÇAO E RMAENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 30
#0000127
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/04/2023 Ord: 3º Pag: 20/04/2023
R$ 948,70
Credor (Doc)40729218000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 039
#0000128
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/04/2023 Ord: 10º Pag: 20/04/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)17627616000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF 162
#0000129
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/04/2023 Ord: 7º Pag: 20/04/2023
R$ 360,00
Credor (Doc)00006613131407
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 6626
#0000131
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/04/2023 Ord: 11º Pag: 20/04/2023
R$ 1.800,00
Credor (Doc)40813681000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/04/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF 31
#0000133
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/04/2023 Ord: 12º Pag: 24/04/2023
R$ 2.600,00
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.24/04/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONF. NF EM ANEXO
#0000135
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/04/2023 Ord: 13º Pag: 25/04/2023
R$ 385,05
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.25/04/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 010958870
#0000136
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/04/2023 Ord: 14º Pag: 25/04/2023
R$ 96,11
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.25/04/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).