Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
31
Em Conformidade
14
Quebras
16
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000032 1 500 339039 06/02/2023 1º 06/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 190,00
Credor (CPF/CNPJ): 12121962000188
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONF. NF 2481
0000033 1 500 339030 06/02/2023 1º 06/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 PALMEIRAS RABO DE RAPOSA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000034 1 500 339036 06/02/2023 1º 06/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 908,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005584606405
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000035 1 500 339036 06/02/2023 2º 06/02/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 535,00
Credor (CPF/CNPJ): 00003627832418
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000036 1 500 339036 07/02/2023 3º 07/02/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 450,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010589219405
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE PELICULA DE PROTEÇAO NO VIDOR DO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E PELICULA DE PROTEÇAO NO VIDRO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000037 1 500 339039 07/02/2023 2º 07/02/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 62,70
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA
0000038 1 500 339039 09/02/2023 3º 09/02/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS, DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONF NF 001
0000039 1 500 339039 09/02/2023 4º 09/02/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 104,71
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NESTA CONTA
0000041 1 500 339036 10/02/2023 4º 10/02/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM CARRO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000042 1 500 449052 14/02/2023 1º 17/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40729218000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA LIXADEIRA 7/9 220V DEMALT, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 35
0000045 1 500 339039 15/02/2023 5º 16/02/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF 891
0000046 1 500 339036 16/02/2023 5º 20/02/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 6132
0000047 1 500 339036 16/02/2023 6º 17/02/2023 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073939811491
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 6135
0000048 1 500 339039 16/02/2023 6º 20/02/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.260,00
Credor (CPF/CNPJ): 33545679000153
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 30 AGENDAS PERSONALIADAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 6131
0000049 1 500 339036 16/02/2023 7º 16/02/2023 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070520994469
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSAO DE LICITAÇAO EACOMPANHAMENTO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO
0000050 1 500 339039 16/02/2023 7º 16/02/2023 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO COM RELAÇAO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, ASSIM COMO, INSERÇAO DE DADOS( ATAS, LEIS, CONTRA CHEQUES E DOCUMENTOS CORRELATOS), NO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 22
0000051 1 500 339039 16/02/2023 8º 16/02/2023 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 23
0000052 1 500 339036 16/02/2023 8º 17/02/2023 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 6130
0000053 1 500 339039 16/02/2023 9º 17/02/2023 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SUPORTE TECNICO EM INFORMETICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 105
0000054 1 500 339036 17/02/2023 9º 17/02/2023 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 6134
0000056 1 500 339039 17/02/2023 10º 17/02/2023 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 04
0000057 1 500 339039 17/02/2023 11º 17/02/2023 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS BA DIGITALIAÇAO E RMAENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 14
0000060 1 500 339039 17/02/2023 12º 17/02/2023 11º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 34,50
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
0000061 1 500 339039 23/02/2023 13º 23/02/2023 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 270,19
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000063 1 500 339039 23/02/2023 14º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 17627616000190
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREA E FIM, CONF. NF 149
0000064 1 500 339039 23/02/2023 15º 23/02/2023 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 129,50
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNETE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000065 1 500 339039 23/02/2023 16º 23/02/2023 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 95,75
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000066 1 500 339039 23/02/2023 17º 23/02/2023 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 40813681000121
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET ATRAVES DA PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS, YOUTUBE, FACEBOOK, ,BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA O MESMO, CONF. NF 29
0000067 1 500 339039 23/02/2023 18º 24/02/2023 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.250,00
Credor (CPF/CNPJ): 29813041000189
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO, CORRETIVO E MANUTENÇAO DE SISTEMA CFTV 9CIRCUITO FECHADO DE TV), CONF. NF 54
0000069 1 500 339039 28/02/2023 19º 28/02/2023 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF. NF 0
0000071 1 500 339039 28/02/2023 20º 28/02/2023 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DOS LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL 8213/91 ALTERADA PELA LEI 9732/9 E PELAS NR 01 A 07 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO:CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR, PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE MENTAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240,2220E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOAOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 137
Total R$ 41.844,35
#0000032
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/02/2023 Ord: 1º Pag: 06/02/2023
R$ 190,00
Credor (Doc)12121962000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONF. NF 2481
#0000033
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/02/2023 Ord: 1º Pag: 06/02/2023
R$ 1.600,00
Credor (Doc)06115454000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 PALMEIRAS RABO DE RAPOSA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000034
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/02/2023 Ord: 1º Pag: 06/02/2023
R$ 908,00
Credor (Doc)00005584606405
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000035
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/02/2023 Ord: 2º Pag: 06/02/2023
R$ 535,00
Credor (Doc)00003627832418
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/02/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000036
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/02/2023 Ord: 3º Pag: 07/02/2023
R$ 450,00
Credor (Doc)00010589219405
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.07/02/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE PELICULA DE PROTEÇAO NO VIDOR DO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL E PELICULA DE PROTEÇAO NO VIDRO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000037
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/02/2023 Ord: 2º Pag: 07/02/2023
R$ 62,70
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.07/02/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA
#0000038
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/02/2023 Ord: 3º Pag: 09/02/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS, DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONF NF 001
#0000039
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/02/2023 Ord: 4º Pag: 09/02/2023
R$ 104,71
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NESTA CONTA
#0000041
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2023 Ord: 4º Pag: 10/02/2023
R$ 250,00
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/02/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM CARRO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000042
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/02/2023 Ord: 1º Pag: 17/02/2023
R$ 2.000,00
Credor (Doc)40729218000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA LIXADEIRA 7/9 220V DEMALT, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 35
#0000045
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/02/2023 Ord: 5º Pag: 16/02/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.16/02/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIOS, CONF. NF 891
#0000046
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2023 Ord: 5º Pag: 20/02/2023
R$ 1.302,00
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/02/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 6132
#0000047
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 6º Pag: 17/02/2023
R$ 1.302,00
Credor (Doc)00073939811491
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 6135
#0000048
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2023 Ord: 6º Pag: 20/02/2023
R$ 1.260,00
Credor (Doc)33545679000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/02/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 30 AGENDAS PERSONALIADAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 6131
#0000049
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 7º Pag: 16/02/2023
R$ 2.400,00
Credor (Doc)00070520994469
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.16/02/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSAO DE LICITAÇAO EACOMPANHAMENTO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO
#0000050
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 7º Pag: 16/02/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.16/02/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO COM RELAÇAO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, ASSIM COMO, INSERÇAO DE DADOS( ATAS, LEIS, CONTRA CHEQUES E DOCUMENTOS CORRELATOS), NO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 22
#0000051
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 8º Pag: 16/02/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.16/02/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 23
#0000052
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 8º Pag: 17/02/2023
R$ 4.000,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 6130
#0000053
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 9º Pag: 17/02/2023
R$ 1.000,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SUPORTE TECNICO EM INFORMETICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 105
#0000054
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 9º Pag: 17/02/2023
R$ 2.600,00
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.9º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 6134
#0000056
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 10º Pag: 17/02/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 04
#0000057
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 11º Pag: 17/02/2023
R$ 2.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS BA DIGITALIAÇAO E RMAENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 14
#0000060
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 12º Pag: 17/02/2023
R$ 34,50
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000061
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/02/2023 Ord: 13º Pag: 23/02/2023
R$ 270,19
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000063
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 23/02/2023 Ord: 14º
R$ 1.700,00
Credor (Doc)17627616000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREA E FIM, CONF. NF 149
#0000064
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/02/2023 Ord: 15º Pag: 23/02/2023
R$ 129,50
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNETE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000065
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/02/2023 Ord: 16º Pag: 23/02/2023
R$ 95,75
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000066
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/02/2023 Ord: 17º Pag: 23/02/2023
R$ 1.800,00
Credor (Doc)40813681000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET ATRAVES DA PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS, YOUTUBE, FACEBOOK, ,BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA O MESMO, CONF. NF 29
#0000067
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/02/2023 Ord: 18º Pag: 24/02/2023
R$ 3.250,00
Credor (Doc)29813041000189
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.24/02/2023
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO, CORRETIVO E MANUTENÇAO DE SISTEMA CFTV 9CIRCUITO FECHADO DE TV), CONF. NF 54
#0000069
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 28/02/2023 Ord: 19º Pag: 28/02/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.28/02/2023
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF. NF 0
#0000071
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 28/02/2023 Ord: 20º Pag: 28/02/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.28/02/2023
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DOS LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL 8213/91 ALTERADA PELA LEI 9732/9 E PELAS NR 01 A 07 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO:CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR, PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE MENTAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240,2220E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOAOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 137
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).