Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
25
Em Conformidade
25
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000311 | 1 | 500 | 339039 | 03/10/2023 | 1º | 03/10/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30464004000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO GERAL DOS ARCONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM A MANUTENÇAO DA CERCA ELETRICA DE TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO |
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| 0000312 | 1 | 500 | 339039 | 03/10/2023 | 2º | 03/10/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 120,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07689762000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA COM RECARGA, CONF. NF 450 |
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| 0000313 | 1 | 500 | 339039 | 03/10/2023 | 3º | 03/10/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 155,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07689762000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, TINTA E RESET, CONF. NF 458 |
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| 0000314 | 1 | 500 | 339030 | 04/10/2023 | 1º | 04/10/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 430,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 4962 |
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| 0000315 | 1 | 500 | 339039 | 05/10/2023 | 4º | 05/10/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 208,87 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA |
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| 0000318 | 1 | 500 | 339036 | 10/10/2023 | 1º | 10/10/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF. NF EM7869 |
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| 0000319 | 1 | 500 | 339039 | 10/10/2023 | 5º | 10/10/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMP PARENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF. NF 7870, EM ANEXO |
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| 0000320 | 1 | 500 | 339039 | 11/10/2023 | 6º | 11/10/2023 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 32 |
||||||||||
| 0000321 | 1 | 500 | 339039 | 11/10/2023 | 7º | 11/10/2023 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 1016 |
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| 0000323 | 1 | 500 | 339039 | 11/10/2023 | 8º | 11/10/2023 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 206 |
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| 0000325 | 1 | 500 | 339036 | 17/10/2023 | 2º | 20/10/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.320,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023CONF. NF 7893 |
||||||||||
| 0000326 | 1 | 500 | 339036 | 17/10/2023 | 3º | 20/10/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.320,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 7894 |
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| 0000327 | 1 | 500 | 339036 | 17/10/2023 | 4º | 20/10/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.320,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 CONF. NF 7895 |
||||||||||
| 0000328 | 1 | 500 | 339036 | 17/10/2023 | 5º | 20/10/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA QUE PRESTARA SERVIÇOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 7897 |
||||||||||
| 0000329 | 1 | 500 | 339036 | 17/10/2023 | 6º | 20/10/2023 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF. NF 7899 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000330 | 1 | 500 | 339036 | 17/10/2023 | 7º | 20/10/2023 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.320,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009440110473 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, NF 7898 |
||||||||||
| 0000333 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2023 | 9º | 20/10/2023 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 308 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000334 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2023 | 10º | 20/10/2023 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DA FOLHA DE PAGTO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. AS NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERV ESP. DE APOIO ADM. AS. NAS ATIV. E ROTINAS ADM.E ASS. NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6 29 |
||||||||||
| 0000335 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2023 | 11º | 20/10/2023 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIAS SOCIAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 03 |
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| 0000336 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2023 | 12º | 20/10/2023 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 95,96 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000337 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2023 | 13º | 20/10/2023 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 392,13 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000339 | 1 | 500 | 339030 | 20/10/2023 | 2º | 20/10/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.923,48 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COND. NF 11106 |
||||||||||
| 0000345 | 1 | 500 | 339039 | 23/10/2023 | 14º | 23/10/2023 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 71,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000347 | 1 | 500 | 339030 | 24/10/2023 | 3º | 25/10/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.030,94 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMAEA MUNICIPAL, CONF. NF 1358 |
||||||||||
| 0000348 | 1 | 500 | 339030 | 25/10/2023 | 4º | 25/10/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.929,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32224155000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 108 |
||||||||||
| Total | R$ 43.987,18 | |||||||||
#0000311
R$ 3.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30464004000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/10/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO GERAL DOS ARCONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM A MANUTENÇAO DA CERCA ELETRICA DE TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO
#0000312
R$ 120,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07689762000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/10/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA COM RECARGA, CONF. NF 450
#0000313
R$ 155,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07689762000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/10/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, TINTA E RESET, CONF. NF 458
#0000314
R$ 430,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07865242000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/10/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 4962
#0000315
R$ 208,87
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.05/10/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA
#0000318
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/10/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF. NF EM7869
#0000319
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.10/10/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMP PARENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF. NF 7870, EM ANEXO
#0000320
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.11/10/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 32
#0000321
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.11/10/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 1016
#0000323
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.11/10/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 206
#0000325
R$ 1.320,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023CONF. NF 7893
#0000326
R$ 1.320,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 7894
#0000327
R$ 1.320,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 CONF. NF 7895
#0000328
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA QUE PRESTARA SERVIÇOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 7897
#0000329
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF. NF 7899 EM ANEXO
#0000330
R$ 1.320,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00009440110473
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, NF 7898
#0000333
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 308 EM ANEXO
#0000334
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DA FOLHA DE PAGTO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. AS NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERV ESP. DE APOIO ADM. AS. NAS ATIV. E ROTINAS ADM.E ASS. NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6 29
#0000335
R$ 1.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIAS SOCIAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 03
#0000336
R$ 95,96
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000337
R$ 392,13
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000339
R$ 1.923,48
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/10/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COND. NF 11106
#0000345
R$ 71,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.23/10/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000347
R$ 3.030,94
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.25/10/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMAEA MUNICIPAL, CONF. NF 1358
#0000348
R$ 9.929,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32224155000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.25/10/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 108
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).