Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
25
Em Conformidade
16
Quebras
4
Aguardando
5
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 1 | 500 | 339030 | 10/01/2023 | 1º | 20/01/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.073,30 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40729218000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINAÇAO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 33 |
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| 0000002 | 1 | 500 | 339039 | 11/01/2023 | 1º | 20/01/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05784058000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOOS: SOM, ILUMINAÇAO E TENDAS, EM ALUSAO A SESSAO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI, CONF. NF 1147 |
||||||||||
| 0000003 | 1 | 500 | 339039 | 13/01/2023 | 2º | 20/01/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.132,20 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 28316087000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BUFFET COMPLETO:DECORACAO,LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS,SERVICOS DE GARCON, LOCACAO DE PRATOS E TALHERES,COPOS, E CERIMONIAL, EM ALUSAO A SESSAO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2023/2024 DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000004 | 1 | 500 | 339039 | 18/01/2023 | 3º | 20/01/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 390,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05784058000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1148 |
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| 0000005 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2023 | 4º | 20/01/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17262199000129 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL.ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINA ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS |
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| 0000007 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2023 | 5º | 20/01/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 980,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09309014000166 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTOTIAL E REGISTRAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
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| 0000008 | 1 | 500 | 339036 | 19/01/2023 | 1º | 23/01/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070520994469 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DO GESTOR DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000009 | 1 | 500 | 339036 | 19/01/2023 | 2º | 23/01/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.302,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 |
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| 0000010 | 1 | 500 | 339036 | 19/01/2023 | 3º | 23/01/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPNHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NF 5923 |
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| 0000011 | 1 | 500 | 339036 | 19/01/2023 | 4º | 23/01/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.302,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073939811491 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000013 | 1 | 500 | 339030 | 20/01/2023 | 2º | 20/01/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.202,33 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 944 |
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| 0000014 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 6º | 20/01/2023 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DOS LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL 8213/91 ALTERADA PELA LEI 9732/9 E PELAS NR 01 A 07 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO:CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR, PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE MENTAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240,2220E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOAOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 136 |
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| 0000015 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 7º | 20/01/2023 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS CONF. NF 876 |
||||||||||
| 0000016 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 8º | 20/01/2023 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023, CONF. NF 4 |
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| 0000017 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 9º | 20/01/2023 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 24.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2015, CONF. NF 5 |
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| 0000019 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 10º | 20/01/2023 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZZADOS EM INFORMATICA, NO ENDEREÇO ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COFN NF 10 |
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| 0000023 | 1 | 500 | 339039 | 23/01/2023 | 11º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 91,38 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000024 | 1 | 500 | 339039 | 23/01/2023 | 12º | 23/01/2023 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 429,60 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000025 | 1 | 500 | 339039 | 23/01/2023 | 13º | 23/01/2023 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 129,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000026 | 1 | 500 | 339039 | 24/01/2023 | 14º | 24/01/2023 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORAÇAO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, ASSIM COMO INSERÇAO DE DADOS NO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONF. NF 7 |
||||||||||
| 0000027 | 1 | 500 | 339039 | 24/01/2023 | 15º | 24/01/2023 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.450,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DACAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONF. NF 6 |
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| 0000028 | 1 | 500 | 339030 | 31/01/2023 | 3º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 210,10 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00707249000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMKPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM CACHIMBO PARA MICROFONE SEM FIO E UMA GIRAFA TELOSCOPIIO COM PES DOBRAVEIS, CONF. NF 790 |
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| 0000029 | 1 | 500 | 339030 | 31/01/2023 | 4º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 280,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 06983147000125 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 3894 |
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| 0000030 | 1 | 500 | 339030 | 31/01/2023 | 5º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 4.226,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1247 |
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| 0000031 | 1 | 500 | 339039 | 31/01/2023 | 16º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 220,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12121962000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NF 2465 |
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| Total | R$ 69.019,25 | |||||||||
#0000001
R$ 3.073,30
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729218000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINAÇAO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 33
#0000002
R$ 3.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05784058000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOOS: SOM, ILUMINAÇAO E TENDAS, EM ALUSAO A SESSAO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI, CONF. NF 1147
#0000003
R$ 10.132,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)28316087000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BUFFET COMPLETO:DECORACAO,LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS,SERVICOS DE GARCON, LOCACAO DE PRATOS E TALHERES,COPOS, E CERIMONIAL, EM ALUSAO A SESSAO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2023/2024 DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000004
R$ 390,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05784058000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1148
#0000005
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17262199000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL.ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA NAS ATIVIDADES E ROTINA ADMINISTRATIVAS E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
#0000007
R$ 980,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09309014000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTOTIAL E REGISTRAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
#0000008
R$ 2.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070520994469
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DO GESTOR DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000009
R$ 1.302,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023
#0000010
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPNHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NF 5923
#0000011
R$ 1.302,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073939811491
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000013
R$ 1.202,33
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 944
#0000014
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DOS LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL 8213/91 ALTERADA PELA LEI 9732/9 E PELAS NR 01 A 07 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO:CONDIÇOES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR, PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE MENTAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240,2220E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOAOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 136
#0000015
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS CONF. NF 876
#0000016
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023, CONF. NF 4
#0000017
R$ 24.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2015, CONF. NF 5
#0000019
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZZADOS EM INFORMATICA, NO ENDEREÇO ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COFN NF 10
#0000023
R$ 91,38
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000024
R$ 429,60
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000025
R$ 129,50
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000026
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.24/01/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO E ACOMPANHAMENTO COM ELABORAÇAO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, ASSIM COMO INSERÇAO DE DADOS NO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONF. NF 7
#0000027
R$ 1.450,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.24/01/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DACAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONF. NF 6
#0000028
R$ 210,10
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)00707249000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMKPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM CACHIMBO PARA MICROFONE SEM FIO E UMA GIRAFA TELOSCOPIIO COM PES DOBRAVEIS, CONF. NF 790
#0000029
R$ 280,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)06983147000125
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 3894
#0000030
R$ 4.226,84
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO, COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1247
#0000031
R$ 220,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)12121962000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NF 2465
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).