Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2022

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
17
Em Conformidade
17
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000179 1 500 339039 09/09/2022 1º 09/09/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 48,75
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA
0000180 1 500 339039 09/09/2022 2º 09/09/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 91,36
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000181 1 500 339036 09/09/2022 1º 09/09/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000182 1 500 339039 09/09/2022 3º 09/09/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 231,73
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORBECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000183 1 500 339036 09/09/2022 2º 09/09/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 00006425647442
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 4923
0000184 1 500 339039 09/09/2022 4º 09/09/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 56,15
Credor (CPF/CNPJ): 02421421001606
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000185 1 500 339039 09/09/2022 5º 09/09/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 132,09
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTENET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000186 1 500 339039 13/09/2022 6º 13/09/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.477,50
Credor (CPF/CNPJ): 10583390000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE E-SOCIAL REF AO MES 09/2022
0000188 1 500 339030 20/09/2022 1º 20/09/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.527,62
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEWCIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 852
0000189 1 500 339039 20/09/2022 7º 20/09/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 54,99
Credor (CPF/CNPJ): 02421421001606
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000190 1 500 339036 20/09/2022 3º 20/09/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472
Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF CONF. NF 4968
0000191 1 500 339036 20/09/2022 4º 20/09/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 00002368605428
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000193 1 500 339036 20/09/2022 5º 20/09/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 00069180105491
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000194 1 500 339036 20/09/2022 6º 20/09/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 00009456385400
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000195 1 500 339039 20/09/2022 8º 20/09/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000196 1 500 339036 20/09/2022 7º 20/09/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000197 1 500 339039 20/09/2022 9º 20/09/2022 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 62
Total R$ 16.956,19
#0000179
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2022 Ord: 1º Pag: 09/09/2022
R$ 48,75
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.09/09/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA
#0000180
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2022 Ord: 2º Pag: 09/09/2022
R$ 91,36
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/09/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000181
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2022 Ord: 1º Pag: 09/09/2022
R$ 4.000,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.09/09/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000182
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2022 Ord: 3º Pag: 09/09/2022
R$ 231,73
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.09/09/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORBECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000183
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2022 Ord: 2º Pag: 09/09/2022
R$ 350,00
Credor (Doc)00006425647442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/09/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 4923
#0000184
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2022 Ord: 4º Pag: 09/09/2022
R$ 56,15
Credor (Doc)02421421001606
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.09/09/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000185
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2022 Ord: 5º Pag: 09/09/2022
R$ 132,09
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.09/09/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTENET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000186
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/09/2022 Ord: 6º Pag: 13/09/2022
R$ 1.477,50
Credor (Doc)10583390000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.13/09/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE E-SOCIAL REF AO MES 09/2022
#0000188
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 1º Pag: 20/09/2022
R$ 1.527,62
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEWCIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 852
#0000189
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 7º Pag: 20/09/2022
R$ 54,99
Credor (Doc)02421421001606
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000190
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 3º Pag: 20/09/2022
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF CONF. NF 4968
#0000191
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 4º Pag: 20/09/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)00002368605428
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000193
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 5º Pag: 20/09/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)00069180105491
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000194
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 6º Pag: 20/09/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)00009456385400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000195
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 8º Pag: 20/09/2022
R$ 350,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000196
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 7º Pag: 20/09/2022
R$ 2.000,00
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DOS EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000197
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 9º Pag: 20/09/2022
R$ 1.500,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 62
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).