Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2022

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
19
Em Conformidade
19
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000016 1 500 339039 08/02/2022 1º 08/02/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DIRANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NF EM ANEXO
0000017 1 500 339036 10/02/2022 1º 10/02/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 00006425647442
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3197
0000018 1 500 339036 10/02/2022 2º 10/02/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NF 3198
0000020 1 500 339039 10/02/2022 2º 10/02/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 129,50
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET CONFORME DOCUMENTOAÇAO EM ANEXO
0000021 1 500 339039 10/02/2022 3º 10/02/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 202,63
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000022 1 500 339039 10/02/2022 4º 10/02/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 89,22
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AMNUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000023 1 500 339039 11/02/2022 5º 11/02/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 115,65
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000024 1 500 339039 17/02/2022 6º 21/02/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM INFORMATICA, NO ENDEREÇOA ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NF 34
0000025 1 500 339036 21/02/2022 3º 21/02/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202, CONF. NF 3248
0000026 1 500 339039 21/02/2022 7º 21/02/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIGITALIAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEEMBRO DE 2021
0000027 1 500 339039 21/02/2022 8º 21/02/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIGITALIAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF, NF 11
0000028 1 500 339036 21/02/2022 4º 21/02/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 3249
0000029 1 500 339039 21/02/2022 9º 21/02/2022 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.280,00
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE KIT CANECAS COM AGENDA DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3247
0000030 1 500 339036 21/02/2022 5º 21/02/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 00069180105491
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202
0000031 1 500 339039 21/02/2022 10º 21/02/2022 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 28316087000120
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE VARIOS SALGADOS DESTINADOS A PRIMEIRA SESSAO RODINARIO DE 2022, CONF NF 3244
0000032 1 500 339039 21/02/2022 11º 21/02/2022 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DA CONTABILIDADE, CONF. NF 1014409
0000033 1 500 339039 21/02/2022 12º 21/02/2022 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 54,99
Credor (CPF/CNPJ): 02421421001606
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000036 1 500 339039 22/02/2022 13º 22/02/2022 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 30464004000191
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS
0000037 1 500 339039 24/02/2022 14º 24/02/2022 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 850,07
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 707
Total R$ 25.084,06
#0000016
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/02/2022 Ord: 1º Pag: 08/02/2022
R$ 5.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/02/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DIRANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NF EM ANEXO
#0000017
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2022 Ord: 1º Pag: 10/02/2022
R$ 350,00
Credor (Doc)00006425647442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/02/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3197
#0000018
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2022 Ord: 2º Pag: 10/02/2022
R$ 2.500,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/02/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NF 3198
#0000020
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2022 Ord: 2º Pag: 10/02/2022
R$ 129,50
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/02/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET CONFORME DOCUMENTOAÇAO EM ANEXO
#0000021
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2022 Ord: 3º Pag: 10/02/2022
R$ 202,63
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/02/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000022
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2022 Ord: 4º Pag: 10/02/2022
R$ 89,22
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/02/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AMNUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000023
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/02/2022 Ord: 5º Pag: 11/02/2022
R$ 115,65
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.11/02/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000024
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/02/2022 Ord: 6º Pag: 21/02/2022
R$ 350,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM INFORMATICA, NO ENDEREÇOA ELETRONICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. NF 34
#0000025
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 3º Pag: 21/02/2022
R$ 2.000,00
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202, CONF. NF 3248
#0000026
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 7º Pag: 21/02/2022
R$ 4.500,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIGITALIAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEEMBRO DE 2021
#0000027
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 8º Pag: 21/02/2022
R$ 1.500,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIGITALIAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF, NF 11
#0000028
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 4º Pag: 21/02/2022
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 3249
#0000029
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 9º Pag: 21/02/2022
R$ 2.280,00
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE KIT CANECAS COM AGENDA DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3247
#0000030
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 5º Pag: 21/02/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)00069180105491
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202
#0000031
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 10º Pag: 21/02/2022
R$ 300,00
Credor (Doc)28316087000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE VARIOS SALGADOS DESTINADOS A PRIMEIRA SESSAO RODINARIO DE 2022, CONF NF 3244
#0000032
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 11º Pag: 21/02/2022
R$ 1.400,00
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DA CONTABILIDADE, CONF. NF 1014409
#0000033
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 12º Pag: 21/02/2022
R$ 54,99
Credor (Doc)02421421001606
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.21/02/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000036
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/02/2022 Ord: 13º Pag: 22/02/2022
R$ 250,00
Credor (Doc)30464004000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.22/02/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS
#0000037
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 24/02/2022 Ord: 14º Pag: 24/02/2022
R$ 850,07
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.24/02/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 707
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).