Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
29
Em Conformidade
23
Quebras
5
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221 | 1 | 500 | 339039 | 04/11/2022 | 1º | 04/11/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 750,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMTICA, CONFORME NF 070 |
||||||||||
| 0000222 | 1 | 500 | 339039 | 04/11/2022 | 2º | 04/11/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000223 | 1 | 500 | 339039 | 04/11/2022 | 3º | 04/11/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 226,81 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA |
||||||||||
| 0000224 | 1 | 500 | 339039 | 04/11/2022 | 4º | 04/11/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000225 | 1 | 500 | 339030 | 04/11/2022 | 1º | 04/11/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.183,25 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 888 |
||||||||||
| 0000226 | 1 | 500 | 339039 | 04/11/2022 | 5º | 04/11/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 142,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17283658000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVEIROS ADESIVOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000227 | 1 | 500 | 339036 | 07/11/2022 | 1º | 07/11/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00006425647442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3197 |
||||||||||
| 0000228 | 1 | 500 | 339030 | 09/11/2022 | 2º | 09/11/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.740,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07664783000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA GERAL DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2544 |
||||||||||
| 0000229 | 1 | 500 | 339036 | 14/11/2022 | 2º | 14/11/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000230 | 1 | 500 | 339036 | 14/11/2022 | 3º | 14/11/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00054561019472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 5412 |
||||||||||
| 0000231 | 1 | 500 | 449052 | 17/11/2022 | 1º | 17/11/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.820,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40374502000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA ARMARIO EM MDF BRANCOS MEDINDO 2,74X0,27X47,5 DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 8 |
||||||||||
| 0000232 | 1 | 500 | 339039 | 17/11/2022 | 6º | 17/11/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.477,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10583390000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000233 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2022 | 7º | 21/11/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 786 |
||||||||||
| 0000234 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2022 | 8º | 22/11/2022 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIOS MENSAIS, PARA FINS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS LOCADOS E OU PROPRIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS EXERCICIOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022, CONF. NF 89 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000238 | 1 | 500 | 339030 | 21/11/2022 | 3º | 21/11/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 896,79 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000239 | 1 | 500 | 339036 | 21/11/2022 | 4º | 21/11/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.212,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00069180105491 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000240 | 1 | 500 | 339036 | 21/11/2022 | 5º | 21/11/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000241 | 1 | 500 | 339036 | 21/11/2022 | 6º | 21/11/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELBORAÇAO DE GFIP, RAIS, DIRF E DCPF DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000242 | 1 | 500 | 339036 | 21/11/2022 | 7º | 21/11/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.212,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002368605428 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000243 | 1 | 500 | 339036 | 21/11/2022 | 8º | 21/11/2022 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.212,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009456385400 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000244 | 1 | 500 | 339036 | 21/11/2022 | 9º | 21/11/2022 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00006425647442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000245 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2022 | 9º | 21/11/2022 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO E ARMAZZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA EM DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000246 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2022 | 10º | 21/11/2022 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 129,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000247 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2022 | 11º | 21/11/2022 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 51,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02421421001606 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000249 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2022 | 12º | 21/11/2022 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 89,22 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000250 | 1 | 500 | 339030 | 21/11/2022 | 4º | 21/11/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.791,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000252 | 1 | 500 | 339030 | 23/11/2022 | 5º | 23/11/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.842,07 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO/RENAULT, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000253 | 1 | 500 | 449052 | 24/11/2022 | 2º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 52.065,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17882151000113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF 029 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000254 | 1 | 500 | 449052 | 28/11/2022 | 3º | 28/11/2022 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 52.065,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17882151000113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF 029 EM ANEXO |
||||||||||
| Total | R$ 156.886,83 | |||||||||
#0000221
R$ 750,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/11/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMTICA, CONFORME NF 070
#0000222
R$ 5.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/11/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000223
R$ 226,81
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/11/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA
#0000224
R$ 129,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/11/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000225
R$ 1.183,25
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/11/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 888
#0000226
R$ 142,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17283658000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.04/11/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVEIROS ADESIVOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000227
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00006425647442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/11/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 3197
#0000228
R$ 3.740,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07664783000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/11/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA GERAL DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2544
#0000229
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.14/11/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000230
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00054561019472
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.14/11/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 5412
#0000231
R$ 3.820,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40374502000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/11/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA ARMARIO EM MDF BRANCOS MEDINDO 2,74X0,27X47,5 DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 8
#0000232
R$ 1.477,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10583390000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/11/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000233
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 786
#0000234
R$ 10.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.22/11/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIOS MENSAIS, PARA FINS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS LOCADOS E OU PROPRIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS EXERCICIOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022, CONF. NF 89 EM ANEXO
#0000238
R$ 896,79
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000239
R$ 1.212,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00069180105491
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000240
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000241
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELBORAÇAO DE GFIP, RAIS, DIRF E DCPF DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000242
R$ 1.212,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002368605428
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000243
R$ 1.212,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00009456385400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000244
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00006425647442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.9º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000245
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO E ARMAZZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA EM DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000246
R$ 129,50
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000247
R$ 51,99
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)02421421001606
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000249
R$ 89,22
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000250
R$ 5.791,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000252
R$ 1.842,07
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.23/11/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO/RENAULT, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO
#0000253
R$ 52.065,00
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)17882151000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF 029 EM ANEXO
#0000254
R$ 52.065,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17882151000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.3º
Data Pgto.28/11/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF 029 EM ANEXO
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).