Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
25
Em Conformidade
18
Quebras
5
Aguardando
2
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000104 | 1 | 1001 | 339036 | 06/07/2021 | 1º | 06/07/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010248592408 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA GERAL DO PREDIO NOVO DESTACAMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA RONALDO CUNHA LIMA SN, CONF. NF 734 |
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| 0000105 | 1 | 1001 | 449052 | 06/07/2021 | 1º | 09/07/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 29.390,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS EQIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇAO 001/2021 E NF 228 EM ANEXO |
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| 0000106 | 1 | 1001 | 339030 | 06/07/2021 | 1º | 09/07/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 17.980,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E ORGANIZAÇAO DESTE CAMARA MUNICIPAL CONF NF 228 E DISPENSA DE LICITAÇAO 001/2021 |
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| 0000107 | 1 | 1001 | 339039 | 09/07/2021 | 1º | 09/07/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 82,35 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000108 | 1 | 1001 | 339039 | 09/07/2021 | 2º | 09/07/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 40,41 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000109 | 1 | 1001 | 339036 | 12/07/2021 | 2º | 12/07/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONF, NF 1619 |
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| 0000110 | 1 | 1001 | 339039 | 12/07/2021 | 3º | 12/07/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1623 |
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| 0000111 | 1 | 1001 | 339036 | 12/07/2021 | 3º | 13/07/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.950,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070605972478 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES PROTETORA DE FERRO COM FIXAÇAO DAS JANELAS DO PREDIO NOVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1621 |
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| 0000112 | 1 | 1001 | 339036 | 12/07/2021 | 4º | 13/07/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 580,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070760040460 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS GRADES DE PROTEÇAO DE FERRO DAS JANLAS DO PREDIO NOVO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1622 |
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| 0000114 | 1 | 1001 | 339030 | 19/07/2021 | 2º | 19/07/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 624,04 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 548 |
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| 0000115 | 1 | 1001 | 339039 | 20/07/2021 | 4º | 20/07/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000116 | 1 | 1001 | 339036 | 20/07/2021 | 5º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00021953678491 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000117 | 1 | 1001 | 339039 | 20/07/2021 | 5º | 20/07/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS EM INFORMATICA, LINCENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 4309 |
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| 0000118 | 1 | 1001 | 339036 | 20/07/2021 | 6º | 20/07/2021 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000119 | 1 | 1001 | 339036 | 20/07/2021 | 7º | 20/07/2021 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF E DCTE DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000120 | 1 | 1001 | 339036 | 20/07/2021 | 8º | 20/07/2021 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO OS EMPENHOS MENSAIS DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 1664 |
||||||||||
| 0000123 | 1 | 1001 | 339036 | 21/07/2021 | 9º | 21/07/2021 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011056507403 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ER MONTAGEM DE MOVEIS DESTA CAMARA MUNJICIPAL, CONF, NF 1666 |
||||||||||
| 0000124 | 1 | 1001 | 339039 | 21/07/2021 | 6º | 21/07/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07689762000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA, LIMPEA DO FOTOCONDUTOR E RECARGA DE TONER, CONF NF 2703 |
||||||||||
| 0000125 | 1 | 1001 | 339036 | 21/07/2021 | 10º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 235,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003665638402 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DA ILUMINAÇAO DO PREDIO NOVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1667 |
||||||||||
| 0000126 | 1 | 1001 | 339039 | 22/07/2021 | 7º | 22/07/2021 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 91,55 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000127 | 1 | 1001 | 339039 | 22/07/2021 | 8º | 22/07/2021 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 82,35 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000128 | 1 | 1001 | 339039 | 22/07/2021 | 9º | 22/07/2021 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09248450000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000129 | 1 | 1001 | 339039 | 22/07/2021 | 10º | 22/07/2021 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITLIZAÇAO EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONF NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000130 | 1 | 1001 | 339030 | 28/07/2021 | 3º | 28/07/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 528,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40729218000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 010 |
||||||||||
| 0000131 | 1 | 1001 | 339036 | 28/07/2021 | 11º | 28/07/2021 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 390,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070760040460 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO E PINTURAS DE MOVEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1678 |
||||||||||
| Total | R$ 67.903,75 | |||||||||
#0000104
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010248592408
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/07/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA GERAL DO PREDIO NOVO DESTACAMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA RONALDO CUNHA LIMA SN, CONF. NF 734
#0000105
R$ 29.390,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.09/07/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS EQIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇAO 001/2021 E NF 228 EM ANEXO
#0000106
R$ 17.980,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13381860000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.09/07/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E ORGANIZAÇAO DESTE CAMARA MUNICIPAL CONF NF 228 E DISPENSA DE LICITAÇAO 001/2021
#0000107
R$ 82,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.09/07/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000108
R$ 40,41
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/07/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000109
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.12/07/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONF, NF 1619
#0000110
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.12/07/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1623
#0000111
R$ 2.950,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070605972478
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.13/07/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES PROTETORA DE FERRO COM FIXAÇAO DAS JANELAS DO PREDIO NOVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1621
#0000112
R$ 580,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070760040460
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.13/07/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS GRADES DE PROTEÇAO DE FERRO DAS JANLAS DO PREDIO NOVO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1622
#0000114
R$ 624,04
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/07/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 548
#0000115
R$ 400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000116
R$ 1.000,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)00021953678491
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000117
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS EM INFORMATICA, LINCENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 4309
#0000118
R$ 1.100,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00020570120420
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000119
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF E DCTE DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000120
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO OS EMPENHOS MENSAIS DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 1664
#0000123
R$ 300,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00011056507403
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.9º
Data Pgto.21/07/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ER MONTAGEM DE MOVEIS DESTA CAMARA MUNJICIPAL, CONF, NF 1666
#0000124
R$ 200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07689762000196
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/07/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA, LIMPEA DO FOTOCONDUTOR E RECARGA DE TONER, CONF NF 2703
#0000125
R$ 235,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)00003665638402
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.10º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DA ILUMINAÇAO DO PREDIO NOVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1667
#0000126
R$ 91,55
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.22/07/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000127
R$ 82,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.22/07/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000128
R$ 129,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09248450000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.22/07/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000129
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.22/07/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITLIZAÇAO EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONF NF EM ANEXO
#0000130
R$ 528,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729218000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.28/07/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 010
#0000131
R$ 390,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00070760040460
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.11º
Data Pgto.28/07/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO E PINTURAS DE MOVEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1678
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).