Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2021

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
33
Em Conformidade
32
Quebras
0
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento Estorno (registro mantido)
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000224 1 1001 339039 01/12/2021 1º 01/12/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 190,00
Credor (CPF/CNPJ): 12121962000188
Histórico da Despesa: despesa ue se empenha para pagamento de emissao de certificado digital E-CPF A1, CONF NF 1734
0000225 1 1001 339039 06/12/2021 2º 06/12/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 63,33
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
0000226 1 1001 449052 07/12/2021 1º 07/12/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.840,00
Credor (CPF/CNPJ): 30757259000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPLANTAÇAO DE UMA CERCA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2640
0000227 1 1001 339039 08/12/2021 3º 08/12/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2712
0000228 1 1001 339039 10/12/2021 4º 10/12/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 82,35
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA
0000229 1 1001 339036 10/12/2021 1º 10/12/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 2797
0000230 1 1001 339039 10/12/2021 5º 10/12/2021 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 447,26
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
0000231 1 1001 339030 14/12/2021 1º 14/12/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.050,00
Credor (CPF/CNPJ): 11114350000103
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO: LOUCAS, CORTINAS E TOALHA DE MESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 399
0000232 1 1001 449052 14/12/2021 2º 14/12/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.160,00
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA ARMARIO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1518
0000233 1 1001 339030 14/12/2021 2º 14/12/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 526,00
Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 13705
0000234 1 1001 339030 14/12/2021 3º 14/12/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.453,41
Credor (CPF/CNPJ): 05621649000143
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 45068
0000235 1 1001 449052 15/12/2021 3º 15/12/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 510,00
Credor (CPF/CNPJ): 17007553000179
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DOIS MICROFONES DE MESA CONF NF 841
0000239 1 1001 339039 20/12/2021 6º 20/12/2021 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 56,13
Credor (CPF/CNPJ): 02421421001606
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000240 1 1001 339039 20/12/2021 7º 20/12/2021 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 129,50
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000243 1 1001 339039 20/12/2021 8º 20/12/2021 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019
0000244 1 1001 339039 20/12/2021 9º 20/12/2021 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM A NF DE SERVIÇOS EM ANEXO
0000245 1 1001 339039 20/12/2021 10º 20/12/2021 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 400,00
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
0000246 1 1001 339039 20/12/2021 11º 20/12/2021 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE EM BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. NF 11
0000247 1 1001 339036 22/12/2021 2º 22/12/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2827
0000248 1 1001 339036 22/12/2021 3º 22/12/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2842
0000249 1 1001 339036 22/12/2021 4º 22/12/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 00006425647442
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PLENARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2829
0000250 1 1001 339036 22/12/2021 5º 22/12/2021 5º LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415
Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2021
0000251 1 1001 339030 27/12/2021 4º 27/12/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.932,52
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DICERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 674
0000253 1 1001 339039 27/12/2021 12º 28/12/2021 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 19749337000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UMA CASA DE FESTA E ESPAÇO DE LASER PARA SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULOS DE HONRRARIAS, CONF. NF 2874
0000254 1 1001 339039 29/12/2021 13º 29/12/2021 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 46,55
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA
0000255 1 1001 339036 29/12/2021 6º 29/12/2021 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415
Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021
0000256 1 1001 339030 29/12/2021 5º 29/12/2021 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 07674828000174
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 220
0000257 1 1001 339036 29/12/2021 7º 29/12/2021 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.650,00
Credor (CPF/CNPJ): 00003627832418
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A RESTAURAÇAO DE FOTOS E REVELAÇAO EM MOLDURAS DE QUADROS DE PREFEITORS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2925
0000258 1 1001 339039 29/12/2021 14º 29/12/2021 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.950,00
Credor (CPF/CNPJ): 10583390000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO e-SOCIAL(PRIMEIRA ELTAPA), COM CADASTRO E TABELAS, CONF. NF 1000258
0000259 1 1001 339039 29/12/2021 15º 29/12/2021 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.850,00
Credor (CPF/CNPJ): 28316087000120
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLETO DE BUFFT COM ILUMINAÇAO E DECORAÇAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DE TITULOS DE HORRARIA, CONF. NF 2960
0000260 1 1001 339039 30/12/2021 16º 30/12/2021 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 602,00
Credor (CPF/CNPJ): 17283658000150
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CONVITES E DIPLOMAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NR 270
0000261 1 1001 339039 30/12/2021 17º 30/12/2021 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 52,16
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000262 1 1001 339036 30/12/2021 8º 30/12/2021 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00064664040482
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX E ENCADERNAÇOES TIRADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
Total R$ 47.641,21
#0000224
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/12/2021 Ord: 1º Pag: 01/12/2021
R$ 190,00
Credor (Doc)12121962000188
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/12/2021
Ordem Pgto.1º
Históricodespesa ue se empenha para pagamento de emissao de certificado digital E-CPF A1, CONF NF 1734
#0000225
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/12/2021 Ord: 2º Pag: 06/12/2021
R$ 63,33
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/12/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000226
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/12/2021 Ord: 1º Pag: 07/12/2021
R$ 3.840,00
Credor (Doc)30757259000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/12/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPLANTAÇAO DE UMA CERCA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2640
#0000227
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/12/2021 Ord: 3º Pag: 08/12/2021
R$ 4.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.08/12/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2712
#0000228
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/12/2021 Ord: 4º Pag: 10/12/2021
R$ 82,35
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/12/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA
#0000229
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/12/2021 Ord: 1º Pag: 10/12/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/12/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 2797
#0000230
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/12/2021 Ord: 5º Pag: 10/12/2021
R$ 447,26
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.10/12/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
#0000231
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/12/2021 Ord: 1º Pag: 14/12/2021
R$ 4.050,00
Credor (Doc)11114350000103
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.14/12/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO: LOUCAS, CORTINAS E TOALHA DE MESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 399
#0000232
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/12/2021 Ord: 2º Pag: 14/12/2021
R$ 1.160,00
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.14/12/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA ARMARIO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1518
#0000233
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/12/2021 Ord: 2º Pag: 14/12/2021
R$ 526,00
Credor (Doc)24511222000137
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.14/12/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 13705
#0000234
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/12/2021 Ord: 3º Pag: 14/12/2021
R$ 1.453,41
Credor (Doc)05621649000143
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.14/12/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 45068
#0000235
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/12/2021 Ord: 3º Pag: 15/12/2021
R$ 510,00
Credor (Doc)17007553000179
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.3º
Data Pgto.15/12/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DOIS MICROFONES DE MESA CONF NF 841
#0000239
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2021 Ord: 6º Pag: 20/12/2021
R$ 56,13
Credor (Doc)02421421001606
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/12/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000240
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2021 Ord: 7º Pag: 20/12/2021
R$ 129,50
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/12/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000243
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2021 Ord: 8º Pag: 20/12/2021
R$ 4.500,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/12/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019
#0000244
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2021 Ord: 9º Pag: 20/12/2021
R$ 300,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/12/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM A NF DE SERVIÇOS EM ANEXO
#0000245
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2021 Ord: 10º Pag: 20/12/2021
R$ 400,00
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/12/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
#0000246
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2021 Ord: 11º Pag: 20/12/2021
R$ 1.500,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/12/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE EM BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. NF 11
#0000247
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2021 Ord: 2º Pag: 22/12/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.22/12/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2827
#0000248
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2021 Ord: 3º Pag: 22/12/2021
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00020570120420
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/12/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2842
#0000249
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2021 Ord: 4º Pag: 22/12/2021
R$ 350,00
Credor (Doc)00006425647442
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.22/12/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PLENARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2829
#0000250
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Liq: 22/12/2021 Ord: 5º Pag: 22/12/2021
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.22/12/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2021
#0000251
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/12/2021 Ord: 4º Pag: 27/12/2021
R$ 1.932,52
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.27/12/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DICERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 674
#0000253
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/12/2021 Ord: 12º Pag: 28/12/2021
R$ 300,00
Credor (Doc)19749337000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.28/12/2021
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UMA CASA DE FESTA E ESPAÇO DE LASER PARA SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULOS DE HONRRARIAS, CONF. NF 2874
#0000254
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2021 Ord: 13º Pag: 29/12/2021
R$ 46,55
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.29/12/2021
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA
#0000255
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2021 Ord: 6º Pag: 29/12/2021
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.29/12/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021
#0000256
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2021 Ord: 5º Pag: 29/12/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)07674828000174
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.29/12/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 220
#0000257
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2021 Ord: 7º Pag: 29/12/2021
R$ 2.650,00
Credor (Doc)00003627832418
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.29/12/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF A RESTAURAÇAO DE FOTOS E REVELAÇAO EM MOLDURAS DE QUADROS DE PREFEITORS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2925
#0000258
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2021 Ord: 14º Pag: 29/12/2021
R$ 2.950,00
Credor (Doc)10583390000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.29/12/2021
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO e-SOCIAL(PRIMEIRA ELTAPA), COM CADASTRO E TABELAS, CONF. NF 1000258
#0000259
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2021 Ord: 15º Pag: 29/12/2021
R$ 4.850,00
Credor (Doc)28316087000120
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.29/12/2021
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLETO DE BUFFT COM ILUMINAÇAO E DECORAÇAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENTREGA DE TITULOS DE HORRARIA, CONF. NF 2960
#0000260
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/12/2021 Ord: 16º Pag: 30/12/2021
R$ 602,00
Credor (Doc)17283658000150
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.30/12/2021
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CONVITES E DIPLOMAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NR 270
#0000261
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/12/2021 Ord: 17º Pag: 30/12/2021
R$ 52,16
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.30/12/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000262
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/12/2021 Ord: 8º Pag: 30/12/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00064664040482
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.30/12/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX E ENCADERNAÇOES TIRADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).