Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
22
Em Conformidade
17
Quebras
4
Aguardando
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000198 | 1 | 1001 | 339039 | 04/11/2021 | 1º | 04/11/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 40,10 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA |
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| 0000199 | 1 | 1001 | 339039 | 04/11/2021 | 2º | 04/11/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 99,89 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02421421001606 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ÇIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 |
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| 0000200 | 1 | 1001 | 339039 | 10/11/2021 | 3º | 10/11/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 82,35 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000201 | 1 | 1001 | 339039 | 10/11/2021 | 4º | 10/11/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNETE DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000202 | 1 | 1001 | 339039 | 10/11/2021 | 5º | 10/11/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 255,87 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000204 | 1 | 1001 | 339039 | 10/11/2021 | 6º | 10/11/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA, CONF. NF EM ANEXO |
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| 0000205 | 1 | 1001 | 339036 | 10/11/2021 | 1º | 10/11/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2546 |
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| 0000206 | 1 | 1001 | 339039 | 11/11/2021 | 7º | 11/11/2021 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10583390000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL, PRIMEIRA ETAPA, COM CADASTRO E TABELAS, CONF. NF 1000251 |
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| 0000207 | 1 | 1001 | 339036 | 17/11/2021 | 2º | 17/11/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 735,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007406638442 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GRADE DE FERRO DESTINADA A PROTEÇAO DE UMA SALA E SALA DE SONORIZAÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2576 |
||||||||||
| 0000208 | 1 | 1001 | 339039 | 18/11/2021 | 8º | 19/11/2021 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 25339970000147 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADO EM INFORMATICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 4655 |
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| 0000209 | 1 | 1001 | 339039 | 18/11/2021 | 9º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 00001 |
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| 0000210 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2021 | 10º | 19/11/2021 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE NA CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000211 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2021 | 11º | 19/11/2021 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 220,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12121962000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ, CONF. NF 1720 |
||||||||||
| 0000212 | 1 | 1001 | 339036 | 19/11/2021 | 3º | 19/11/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF, DESDTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 2582 |
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| 0000213 | 1 | 1001 | 339036 | 19/11/2021 | 4º | 19/11/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMÉNHPS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 2584 |
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| 0000214 | 1 | 1001 | 339036 | 19/11/2021 | 5º | 19/11/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2583 |
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| 0000215 | 1 | 1001 | 449051 | 19/11/2021 | 1º | 19/11/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 35.176,59 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40714462000195 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 2ª MEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO DA MURADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 0002 |
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| 0000219 | 1 | 1001 | 339039 | 24/11/2021 | 12º | 24/11/2021 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 54,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02421421001606 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000220 | 1 | 1001 | 339039 | 24/11/2021 | 13º | 25/11/2021 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWUARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARÇO DE 2019, CONF NF 0004 |
||||||||||
| 0000221 | 1 | 1001 | 339036 | 25/11/2021 | 6º | 25/11/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 475,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00034154116487 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE SANTA LUZIA A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2594 |
||||||||||
| 0000222 | 1 | 1001 | 339036 | 25/11/2021 | 7º | 25/11/2021 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00006425647442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2595 |
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| 0000223 | 1 | 1001 | 449051 | 26/11/2021 | 2º | 26/11/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 20.420,25 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40714462000195 Histórico da Despesa: DESPESA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO MURO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 00003 |
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| Total | R$ 78.539,54 | |||||||||
#0000198
R$ 40,10
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/11/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA
#0000199
R$ 99,89
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02421421001606
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/11/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ÇIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021
#0000200
R$ 82,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/11/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000201
R$ 129,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/11/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNETE DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000202
R$ 255,87
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.10/11/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000204
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/11/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA, CONF. NF EM ANEXO
#0000205
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/11/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2546
#0000206
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10583390000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.11/11/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL, PRIMEIRA ETAPA, COM CADASTRO E TABELAS, CONF. NF 1000251
#0000207
R$ 735,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007406638442
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/11/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GRADE DE FERRO DESTINADA A PROTEÇAO DE UMA SALA E SALA DE SONORIZAÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2576
#0000208
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)25339970000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADO EM INFORMATICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 4655
#0000209
R$ 1.500,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 00001
#0000210
R$ 400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE NA CONFECÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000211
R$ 220,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)12121962000188
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ, CONF. NF 1720
#0000212
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF, DESDTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 2582
#0000213
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMÉNHPS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 2584
#0000214
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00020570120420
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2583
#0000215
R$ 35.176,59
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40714462000195
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 2ª MEDIÇAO PARA CONSTRUÇAO DA MURADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 0002
#0000219
R$ 54,99
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)02421421001606
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.24/11/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000220
R$ 4.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.25/11/2021
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWUARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARÇO DE 2019, CONF NF 0004
#0000221
R$ 475,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00034154116487
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.25/11/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE SANTA LUZIA A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2594
#0000222
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00006425647442
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.25/11/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2595
#0000223
R$ 20.420,25
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40714462000195
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.2º
Data Pgto.26/11/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO MURO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 00003
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).