Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
14
Em Conformidade
12
Quebras
1
Aguardando
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2021 | 1º | 20/01/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000002 | 1 | 1001 | 339036 | 20/01/2021 | 1º | 20/01/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000003 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2021 | 2º | 20/01/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 179,56 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREDIO DA CAMARA |
||||||||||
| 0000006 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2021 | 3º | 20/01/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 364,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000007 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2021 | 4º | 20/01/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 34627519000116 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIAPL CONF. NF N 0005 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000008 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2021 | 5º | 20/01/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.604,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09309014000166 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAL DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000010 | 1 | 1001 | 339036 | 20/01/2021 | 2º | 20/01/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00021953678491 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 |
||||||||||
| 0000015 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2021 | 6º | 20/01/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 |
||||||||||
| 0000016 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2021 | 7º | 20/01/2021 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 15,20 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
||||||||||
| 0000004 | 1 | 1001 | 339039 | 21/01/2021 | 8º | 21/01/2021 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09248450000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS FR INTERNET |
||||||||||
| 0000012 | 1 | 1001 | 449052 | 26/01/2021 | 1º | 26/01/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.360,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 92660406000976 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 SPLIT 33KBTUS INVERTER FRIO 22O E 02 SPLIT HW 33 KBTUSINVERTER FRIO 220, DESTINADOS AS INSTALAÇOES DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N 366029 |
||||||||||
| 0000013 | 1 | 1001 | 339039 | 29/01/2021 | 9º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 9.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30464004000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DE VARIOS SPLIT NESTE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8619 |
||||||||||
| 0000014 | 1 | 1001 | 339036 | 29/01/2021 | 3º | 29/01/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF E DCPE, DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000017 | 1 | 1001 | 339039 | 29/01/2021 | 10º | 29/01/2021 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF EM ANEXO |
||||||||||
| Total | R$ 31.552,76 | |||||||||
#0000001
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NF EM ANEXO
#0000002
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NF EM ANEXO
#0000003
R$ 179,56
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREDIO DA CAMARA
#0000006
R$ 364,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/01/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000007
R$ 500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)34627519000116
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/01/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIAPL CONF. NF N 0005 EM ANEXO
#0000008
R$ 1.604,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09309014000166
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/01/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAL DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000010
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00021953678491
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021
#0000015
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/01/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021
#0000016
R$ 15,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/01/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000004
R$ 129,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09248450000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.21/01/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS FR INTERNET
#0000012
R$ 10.360,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)92660406000976
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.26/01/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 SPLIT 33KBTUS INVERTER FRIO 22O E 02 SPLIT HW 33 KBTUSINVERTER FRIO 220, DESTINADOS AS INSTALAÇOES DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N 366029
#0000013
R$ 9.500,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)30464004000191
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DE VARIOS SPLIT NESTE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8619
#0000014
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.29/01/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF E DCPE, DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000017
R$ 400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.29/01/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF EM ANEXO
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).