Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
16
Em Conformidade
6
Quebras
9
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000117 | 1 | 1001 | 339039 | 03/08/2020 | 1º | 17/08/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15455658000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.6 COMPLETO, PLACA NQA 7851, DESTNADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL 2876 |
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| 0000118 | 1 | 1001 | 339039 | 04/08/2020 | 2º | 04/08/2020 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 129,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09248450000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000120 | 1 | 1001 | 339030 | 06/08/2020 | 1º | 06/08/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 333,74 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF. NF EM ANEXO 317 |
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| 0000121 | 1 | 1001 | 339039 | 06/08/2020 | 3º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 2.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 15455658000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.6 COMPLETO, PLACA NQA 7851, DESTNADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL 2876 |
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| 0000122 | 1 | 1001 | 339036 | 10/08/2020 | 1º | 10/08/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00021953678491 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL DEODORICO, 64, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000123 | 1 | 1001 | 339039 | 10/08/2020 | 4º | 10/08/2020 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 E NF Nº 3487 |
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| 0000125 | 1 | 1001 | 339030 | 11/08/2020 | 2º | 12/08/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 177,68 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CON F. NF Nº 928 |
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| 0000126 | 1 | 1001 | 339039 | 17/08/2020 | 5º | 17/08/2020 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4,85 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
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| 0000129 | 1 | 1001 | 339039 | 20/08/2020 | 6º | 20/08/2020 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 |
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| 0000130 | 1 | 1001 | 339036 | 20/08/2020 | 2º | 20/08/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP DIRFE DCPE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO |
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| 0000131 | 1 | 1001 | 339036 | 20/08/2020 | 3º | 20/08/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 |
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| 0000132 | 1 | 1001 | 339039 | 20/08/2020 | 7º | 21/08/2020 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SOFTWARE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NF N 11019550 |
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| 0000136 | 1 | 1001 | 339039 | 20/08/2020 | 8º | 20/08/2020 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 112,51 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 33000118000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO |
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| 0000134 | 1 | 1001 | 339039 | 21/08/2020 | 9º | 21/08/2020 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 76,83 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO |
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| 0000135 | 1 | 1001 | 339039 | 21/08/2020 | 10º | 21/08/2020 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 79,25 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ENXO |
||||||||||
| 0000137 | 1 | 1001 | 339039 | 21/08/2020 | 11º | 21/08/2020 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 132,13 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09248450000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| Total | R$ 13.646,49 | |||||||||
#0000117
R$ 2.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15455658000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/08/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.6 COMPLETO, PLACA NQA 7851, DESTNADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL 2876
#0000118
R$ 129,50
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09248450000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/08/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000120
R$ 333,74
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/08/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF. NF EM ANEXO 317
#0000121
R$ 2.700,00
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)15455658000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.6 COMPLETO, PLACA NQA 7851, DESTNADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL 2876
#0000122
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00021953678491
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/08/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL DEODORICO, 64, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000123
R$ 300,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/08/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 E NF Nº 3487
#0000125
R$ 177,68
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.12/08/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CON F. NF Nº 928
#0000126
R$ 4,85
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/08/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000129
R$ 3.900,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/08/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020
#0000130
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/08/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP DIRFE DCPE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO
#0000131
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00020570120420
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/08/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020
#0000132
R$ 400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.21/08/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SOFTWARE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NF N 11019550
#0000136
R$ 112,51
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33000118000179
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/08/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO
#0000134
R$ 76,83
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.21/08/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO
#0000135
R$ 79,25
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.21/08/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ENXO
#0000137
R$ 132,13
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09248450000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.21/08/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).