Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
11
Em Conformidade
5
Quebras
3
Aguardando
3
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000171 | 1 | 1001 | 339039 | 03/11/2020 | 1º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 15455658000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.6 COMPLETO PLACA NQA 7851 DESTNADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL N 2968 |
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| 0000173 | 1 | 1001 | 339039 | 13/11/2020 | 2º | 13/11/2020 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 145,54 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ENXO |
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| 0000174 | 1 | 1001 | 339039 | 13/11/2020 | 3º | 13/11/2020 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 76,83 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO |
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| 0000176 | 1 | 1001 | 339036 | 19/11/2020 | 1º | 19/11/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00064664040482 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX TIRADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000178 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 4º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONF. NF N 3677 |
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| 0000179 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 5º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SOFTWARE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NF N 102835 |
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| 0000182 | 1 | 1001 | 339036 | 20/11/2020 | 2º | 20/11/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP DIRFE DCPE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO |
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| 0000183 | 1 | 1001 | 339036 | 20/11/2020 | 3º | 20/11/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 |
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| 0000184 | 1 | 1001 | 339039 | 23/11/2020 | 6º | 25/11/2020 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 |
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| 0000185 | 1 | 1001 | 449051 | 24/11/2020 | 1º | 24/11/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74.867,65 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09117897000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0042018 |
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| 0000186 | 1 | 1001 | 339036 | 25/11/2020 | 4º | 25/11/2020 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00064664040482 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX TIRADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| Total | R$ 84.690,02 | |||||||||
#0000171
R$ 2.700,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)15455658000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.6 COMPLETO PLACA NQA 7851 DESTNADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL N 2968
#0000173
R$ 145,54
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.13/11/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ENXO
#0000174
R$ 76,83
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.13/11/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO
#0000176
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00064664040482
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/11/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX TIRADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000178
R$ 300,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONF. NF N 3677
#0000179
R$ 400,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SOFTWARE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NF N 102835
#0000182
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP DIRFE DCPE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO
#0000183
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00020570120420
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020
#0000184
R$ 3.900,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.25/11/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020
#0000185
R$ 74.867,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09117897000102
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.24/11/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0042018
#0000186
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00064664040482
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.25/11/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX TIRADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).