Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
14
Em Conformidade
1
Quebras
11
Aguardando
2
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 1 | 1001 | 339036 | 20/01/2020 | 1º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 |
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| 0000002 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2020 | 1º | 20/01/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 |
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| 0000003 | 1 | 1001 | 339036 | 20/01/2020 | 2º | 20/01/2020 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DFOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS E ACXOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO |
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| 0000004 | 1 | 1001 | 339036 | 20/01/2020 | 3º | 20/01/2020 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00006957565408 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFOR,E CONTRATO E LICITACAO |
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| 0000005 | 1 | 1001 | 339036 | 20/01/2020 | 4º | 20/01/2020 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP, DIRFE DCPE, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO |
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| 0000006 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2020 | 2º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 |
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| 0000007 | 1 | 1001 | 339039 | 20/01/2020 | 3º | 29/01/2020 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SOFTWARE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NF Nº 1017449 |
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| 0000015 | 1 | 1001 | 339036 | 29/01/2020 | 5º | 29/01/2020 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 230,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00064664040482 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX TIRADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000016 | 1 | 1001 | 339039 | 29/01/2020 | 4º | 29/01/2020 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 240,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
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| 0000017 | 1 | 1001 | 339039 | 29/01/2020 | 5º | 29/01/2020 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 76,83 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO |
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| 0000018 | 1 | 1001 | 339039 | 29/01/2020 | 6º | 29/01/2020 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 177,21 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ENXO |
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| 0000019 | 1 | 1001 | 339039 | 29/01/2020 | 7º | 29/01/2020 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 129,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09248450000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000020 | 1 | 1001 | 339039 | 29/01/2020 | 8º | 29/01/2020 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 352,85 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33000118000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO |
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| 0000014 | 1 | 1001 | 339039 | 30/01/2020 | 9º | 30/01/2020 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4,75 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
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| Total | R$ 11.811,14 | |||||||||
#0000001
R$ 800,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)00020570120420
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020
#0000002
R$ 3.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020
#0000003
R$ 1.900,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DFOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS E ACXOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO
#0000004
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00006957565408
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/01/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFOR,E CONTRATO E LICITACAO
#0000005
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/01/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP, DIRFE DCPE, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO
#0000006
R$ 300,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020
#0000007
R$ 400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.29/01/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SOFTWARE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NF Nº 1017449
#0000015
R$ 230,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00064664040482
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.29/01/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX TIRADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000016
R$ 240,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.29/01/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
#0000017
R$ 76,83
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.29/01/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO
#0000018
R$ 177,21
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.29/01/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ENXO
#0000019
R$ 129,50
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09248450000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.29/01/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000020
R$ 352,85
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33000118000179
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.29/01/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO
#0000014
R$ 4,75
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.30/01/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).