Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
18
Em Conformidade
17
Quebras
1
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000188 1 1001 339039 07/12/2020 1º 07/12/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 132,82
Credor (CPF/CNPJ): 09248450000172
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000189 1 1001 339039 10/12/2020 2º 10/12/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 15,20
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
0000190 1 1001 339036 10/12/2020 1º 10/12/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00021953678491
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL DEODORICO 64 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000191 1 1001 339039 10/12/2020 3º 10/12/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 76,83
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO
0000192 1 1001 339039 10/12/2020 4º 10/12/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 148,43
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ENXO
0000198 1 1001 339030 16/12/2020 1º 16/12/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 687,85
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPALCONF. NF EM ANEXO 364
0000199 1 1001 339039 18/12/2020 5º 18/12/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020
0000200 1 1001 339036 18/12/2020 2º 18/12/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2020
0000201 1 1001 339036 18/12/2020 3º 18/12/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP DIRFE DCPE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO
0000202 1 1001 339039 18/12/2020 6º 23/12/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONF. NF N 3735
0000208 1 1001 339039 18/12/2020 7º 18/12/2020 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 15,20
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
0000209 1 1001 339039 23/12/2020 8º 23/12/2020 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 400,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SOFTWARE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NF EM ANEXO
0000210 1 1001 339036 23/12/2020 4º 23/12/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00021953678491
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL DEODORICO 64 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000212 1 1001 339039 23/12/2020 9º 23/12/2020 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 132,21
Credor (CPF/CNPJ): 09248450000172
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000213 1 1001 339039 23/12/2020 10º 23/12/2020 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 400,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMAS CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.
0000214 1 1001 449051 28/12/2020 1º 28/12/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 43.645,63
Credor (CPF/CNPJ): 09117897000102
Histórico da Despesa: DESPESA QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 5 MEDICAO PARA COSNTRUCAO DE UM PREDIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGO CONF CONTRATO 00042018 E NF N 1000002
0000215 1 1001 339039 29/12/2020 11º 29/12/2020 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
0000216 1 1001 339036 29/12/2020 5º 29/12/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.033,89
Credor (CPF/CNPJ): 00008048915405
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFE COMPLETO DESTINADOS AS COMEMORACOES DE NATAL E FINAL DE ANO DE 2020 COM SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MANTENDO TODOS OS CUIDADOS PRECONIZADO PELO MS CONFORME NF EM ANEXO
Total R$ 54.498,51
#0000188
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/12/2020 Ord: 1º Pag: 07/12/2020
R$ 132,82
Credor (Doc)09248450000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000189
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/12/2020 Ord: 2º Pag: 10/12/2020
R$ 15,20
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/12/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000190
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/12/2020 Ord: 1º Pag: 10/12/2020
R$ 1.000,00
Credor (Doc)00021953678491
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL DEODORICO 64 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000191
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/12/2020 Ord: 3º Pag: 10/12/2020
R$ 76,83
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/12/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO
#0000192
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/12/2020 Ord: 4º Pag: 10/12/2020
R$ 148,43
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/12/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ENXO
#0000198
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/12/2020 Ord: 1º Pag: 16/12/2020
R$ 687,85
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.16/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPALCONF. NF EM ANEXO 364
#0000199
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 5º Pag: 18/12/2020
R$ 3.900,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020
#0000200
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 2º Pag: 18/12/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)00020570120420
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2020
#0000201
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 3º Pag: 18/12/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP DIRFE DCPE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO
#0000202
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 6º Pag: 23/12/2020
R$ 300,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.23/12/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONF. NF N 3735
#0000208
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/12/2020 Ord: 7º Pag: 18/12/2020
R$ 15,20
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000209
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/12/2020 Ord: 8º Pag: 23/12/2020
R$ 400,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.23/12/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SOFTWARE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NF EM ANEXO
#0000210
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/12/2020 Ord: 4º Pag: 23/12/2020
R$ 1.000,00
Credor (Doc)00021953678491
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.23/12/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL DEODORICO 64 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000212
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/12/2020 Ord: 9º Pag: 23/12/2020
R$ 132,21
Credor (Doc)09248450000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.23/12/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000213
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/12/2020 Ord: 10º Pag: 23/12/2020
R$ 400,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.23/12/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMAS CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.
#0000214
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/12/2020 Ord: 1º Pag: 28/12/2020
R$ 43.645,63
Credor (Doc)09117897000102
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.28/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 5 MEDICAO PARA COSNTRUCAO DE UM PREDIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGO CONF CONTRATO 00042018 E NF N 1000002
#0000215
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2020 Ord: 11º Pag: 29/12/2020
R$ 10,45
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000216
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2020 Ord: 5º Pag: 29/12/2020
R$ 1.033,89
Credor (Doc)00008048915405
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFE COMPLETO DESTINADOS AS COMEMORACOES DE NATAL E FINAL DE ANO DE 2020 COM SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MANTENDO TODOS OS CUIDADOS PRECONIZADO PELO MS CONFORME NF EM ANEXO
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).